太太药业TB-SD-006V1客户退换货流程T.docVIP

山东健康药业有限公司ERP项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：客户退换货流程 文档号：TB_SD_006 版本号：1.0 作 者： 汤凌志 保存日期： 2003年9月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年9月28日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年9月28日目录 1 客户退换货管理 4 1.1 客户退换货流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 6 1.1.4业务流程说明 7 1.1.5特殊情况说明 8 1.1.6业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 客户退换货管理 客户退换货流程 1.1.1流程概述 概要描述：本流程描述客户退换货订单处理、及收发货管理。 参 与 者：帖鹰、汤凌志 输 入：退换货申请单 输 出：发货通知单、售出确认书 控 制 点：库存可用性检查、超信用数期检查 执行地点：分部、客帐部、储运部 执行时间：收到客户退货申请 主要职责：订单处理、退货收货、换货管理 流程接口：发票处理流程，退货收货流程 1.1.2业务改进 现 状：根据客户退货明细由分部填写退货申请表，传真销售部、客帐部及厂部经审批同意后由客帐部安排退货。分部收到客帐部退货通知单后与客户办理退货手续，并将退回货物发运至储运部；储运部按“退货通知单”验收退回货物。客户换货时再按正常要货手续办理发货。 主要不足：目前退货与换货不是同步进行，因此不能直观反映客户退换货情况；退货申请单与系统退货订单分别建立，不能实现资源共享，增加工作量。 未来流程：分部根据客户退货明细直接在系统内创建退货订单，并在系统内打印退货申请明细表，传真销售部、客帐部及厂部经审批同意后由客帐部释放退货订单并创建退货通知单；分部收到客帐部退货通知单后与客户办理退货手续，并将退回货物发运至储运部；储运部按“退货通知单”验收退回货物，并打印经字确认书。分部收到确认书后安排换货，并于系统带参照退货订单创建换货订单及换货发货通知单；储运部根据换货发货通知单拣配发货并打印确认书，随货发客户，并经分部、客户、送货员三方签收确认后返回客帐部存档。 主要变化：1.分部直接在系统内创建退换货订单，并根据退货订单在系统内打印退货申请明细表。 2.退换货订单、交货通知单数据实现完全共享，减少重复填写单据的工作量。 3.带参照创建换货订单，便于查询客户退换货之对应关系。 1.1.3业务流程 流程编号：TB-SD-006 流程名称：客户退换货流程 作者：汤凌志 1.1.4业务流程说明 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-006-010 客户退货请求 SD-006-020 创建退货订单 分 部： 会计 收到客户退货通知 SAP SD-006-030 冻结订单 系统自动进行 订单保存时 SAP SD-006-040 打印退货申请 分 部： 会计 订单保存时 SAP SD-006-050 分部经理审批 分 部： 经理 收到退货申请表时 SD-006-060 省经理审批 销售部： 省经理 分部经理审批后 SD-006-070 分管会计审批 客帐部： 分管会计 省经理审批后 SD-006-080 客帐经理审批 客帐部： 经理 分管会计确认后 SD-006-090 销售副总/总监审批 销售部： 销售副总/总监 客帐经理审批后 SD-006-120 判断 确认前述审批是否同意 客帐部： 分管会计 收到返回申请审批表 SD-006-130 拒绝客户退货 收到未同意之退货申请表 分 部： 会计 确认审批未通过 SD-006-130 释放退货订单 客帐部： 订单释放 确认审批通过 SAP SD-006-140 创建交货通知单 客帐部： 计调员 退货订单释放后 SD-006-150 传真或Email 通知分部安排退货 客帐部： 计调员 交货通知单生成后 SD-006-160 安排客户退货 分 部： 会计等 分部收到退货通知后 SD-006-170 客户退货 分部、客户办理退货交接，并安排发运 SD-006-180 总仓收货 收到退回实物并验收 储运部： 收货员 SD-006-190 收货确认 借:库存商品 贷:分期收款发出商品 储运部： 收货员 实物收货后 SAP SD-006-200 打印售出确认书 数量、金额以负数反映 储运部： 收货员 收货过帐后 SAP SD-006-210 接收并存档 客帐部： 资料保管员 收到确认书 SD-006-220 接收并存档 备查