ERP项目LCSAP_TB_PP_020V11 生产订单改配流程.doc

未来业务流程设计 生产计划和控制模块 流程名称: 生产订单改配流程 流程编号: TB-PP-020 作者:赵永东、孙旭建、勇喜 日期: 2003年9月5日 版本: V 1.1 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 合理安排改配计划，有效控制改配成本及整机库存，确保改配、返工产品质量满足客户的要求。 子流程综述 该流程描述 生产部经理根据生产改配任务单单，对涉及的整机和散件进行ATP检查，对生产改配任务单下达，打印和修改。 车间领料员根据领料单领料，配料员配料，操作员进行装配，调试，老化，包装等相关工序进行改配。对生产过程中，出现的故障进行更换件流程。 品管部通过生产过程质量管理流程，保证入库主机质量。 对改配的整机入库，对更换的散件入库。 流程改进 在接到生产改配任务单后，增加了物料ATP检查，保证改配任务能够正常执行。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 接收生产改配订单 生产部经理 商务部下达生产改配任务单 生产部 接受生产改配任务单 接收来自系统中的生产改配任务单 020 整机和散件可用性检查 生产部经理 接收生产改配任务单 生产部 对改配任务单进行整机散件ATP检查 在系统内实现散件的可用性检查。 030 判断是否可下定单 生产部经理 整机散件ATP检查后 生产部 整机散件是否可用 如果可以下定单，则运行040，如果不可以，则结束。 040 生产改配任务单下达 生产部经理 整机散件ATP检查，可用后 生产部 生产改配任务单下达 在系统内实现生产改配任务单下达，同步生成生产改配领料单 050 打印生产改配领料单 生产领料员 生产改配任务单已下达 生产部 打印生产改配领料单 作为领料凭证 060 到仓库领料 生产领料员 领料单已经打印 生产部，物控部 改配整机和散件领料 仓库发料，生产领料，签收 070 打印装箱单和铭牌 生产领料员 所需物料已领用 生产部 打印装箱单和铭牌 打印装箱单和铭牌 080 更改产品档案 操作员 改配物料条码扫描 生产部 对原产品档案进行修改 通过条码扫描自动更新产成品和关键零部件档案信息 090 车间自检检验 操作员 将改配整机进行生产完工后 生产部 对整机车间进行自检。 在对改配整机组装调试完成后，车间保证入库整机质量合格进行自检。 100 判断是否合格 操作员 车间自检过程中 生产部 判断整机质量是否合格，对合格的整机进行包装工序。 如果合格，则运行110，如果不合格则运行更换件流程。 110 生产过程质量管理 质检员 所有生产完毕 品管部 品管部门对包装好的整机进行检验 品管部对整机检验，确定是否入库。 120 打印生产入库单 操作员 品管质量检验合格 生产部 生产入库的凭证 作为生产部与物控部整机入库的凭证。  单证/报表需求 生产改配任务单 生产领料单 装箱单 产品档案 生产入库单 权限管理需求 生产部经理：ATP检查，生产改配任务单显示，下达，打印，修改。 领料员: 领料单打印。 操作员：入库单打印。 配套管理细则 《技术指令》 《作业指导书》 《检验标准》 《产品设计》 特殊情况说明 打印装箱单和铭牌的实现方法。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB—pp-020 生产订单改配流程 未来业务流程设计 页码: 1 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB—PP—010 标准生产定单处理流程 页码: 4 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用