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[流程编号]：MR-ERP-SD 003
[流程名称]：新增客户信贷流程
Part I：文档变更历史Change History
变更日期
Change Date 修改人员
Changed by 简要描述
Short description
Part II：审批签署Approve and Sign-off
Sign-off
Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary
目的：
本文档描述并规范前提:
。
原则：
需求部门在SAP系统中查询该客户是否已有信贷数据。
。
关键责任：
。
。
。
流程KPI：
准确度
Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process
Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List
# 步骤说明 工具 用户手册号 Day - 1 提交客户新增信贷申请材料。 Email/OA 销售工程师/销售代表 2 需求部门在SAP系统中查询是否已有该客户信贷数据。如果有，流程结束。如果没有，进入步骤2。 SAP系统 商务助理/行政助理 3 如果有，流程结束。如果没有，进入步骤4。 SAP系统 商务助理/行政助理 4 依据公司信贷管理政策，审批提交的客户信贷申请。 Email/OA 信贷审批员/会计/领导 5 如果审批未通过，通知信贷申请人。如果审批通过，进入步骤6。 Email/OA 信贷审批员/会计/领导 接到审批通过信息后2小时内 6 依据审批结果，录入客户信贷额度，信贷周期等数据。 SAP系统 销售会计 7 录入完毕，通知信贷申请人已录入信贷数据。 Email/OA 销售会计
Part VII：相关报表、单据Related Report/Form
# 单据名称 发出方 接收方 备注 1 信贷申请材料 信贷需求部门 信贷审批部门 2 信贷审批材料 信贷审批部门 数据录入部门
迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 2 3/21/2008
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