万向钱潮wxqc-erp-mm-tb-040 双经销采购买卖制v30.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程名称：双经销采购（买卖制） 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-040 作者: 刘华、蔡文瑞 日期: 2003-12-23 版本: V30 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘华 MM小组 李连起 MM小组 郭崎 MM小组 王亭梅 MM小组 朱超颖 MM小组 蔡文瑞 MM小组 Cai.wenrui@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-11-30 刘华 V1.0 2003-12-05 蔡文瑞 V2.0 2003-12-23 蔡文瑞 V3.0 : 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-15 陈小元 V2.0 2003-12-15 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-24 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期:  目标/宗旨 规范制造总部外协双经销采购（买卖制）的流程。 对于需要外协加工的产品通过买卖制形式与外协单位结算。 改进内容 可以有效的对采购的价格进行控制 将来流程综述 该流程描述了制造总部外协双经销采购（买卖制）的流程。 生产调度员（外协）将国内外计划运行MRP（物料需求计划）后自动产生的计划订单，生产计划员先要把上道工序转成生产订单，然后把这张生产计划转为采购申请，采购计划员针对这个采购申请转为采购订单，同时根据这个采购订单做销售上道工序的物料在制定销售订单时将自动产生外向交货单，下道工序的统计员根据外向交货单拣配数量把上道工序的半成品发货给外协单位，供应商加工完成后送货，仓管员将加工好的物料入外协半成品库，各车间领料人员根据需要将物料领用到车间，然后定期开票与外协单位结算。 对现有流程的改变 现有是外协采购计划员根据生产计划制定外协的领料清单和采购清单并根据此清单作结算，现根据生产计划员的转的采购申请做采购订单，并根据采购订单的数量和时间做销售上道工序半成品的销售订单。 原来是供应商凭着结算单领料，凭着结算单和招标合同来收款，将来价格系统是自动控制的，供应商要凭采购订单来收款。 业务流程示意图  流程详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 备注 1、生产计划 生产计划员 制造总部 由制造部门运行MRP排出生产计划 2、调整计划订单 生产计划员 生产计划MRP运行后 制造部门 生产计划员调整生产计划订单 3、转采购申请 生产计划员 计划调整确认后 制造总部外协组 由生产计划员在把上道计划订单转生产订单后，把本道计划订单转采购申 4、生成采购订单 外协采购计划员 采购申请产生后 制造总部外协组 外协采购计划员把采购申请转成采购订单，并打印给供应商 5、创建销售订单 外协采购计划员 采购订单完成后 制造总部 外协计划员同时根据采购申请中的最晚下达日期和数量做销售订单，并在销售订单上填上相应的采购订单号，并打印交货单给供应商 6、发料 生产统计员 供应商来领料时 制造总部外协组 供应商领料时，根据交货单发料给供应商 7、供应商送货 供应商 加工完成后 供应商加工完成后送货 8、收货入冻结库 外协采购员 供应商送货时 制造总部 采购员确认收货，并等待质检 9、质检 质检员 制造总部 检查供应商送货质量 10、收货 库管员 质检完成后 各车间 仓管员点数收货入外协半成品库 12、开票 统计 使用完物料后 各车间 物料使用后根据领用量开票给外协单位，结算销售物料的价格 13、结算 财务 开票后 财务部 结算采购进来的物料 14、退货 质检员 制造总部 发现不合格退货给供应商  报表需求 外协加工清单 外协结算清单 外协物料清单 外协半成品库库存表（日，月） 权限需求 生产计划员：运行MRP 外协计划员：创建、修改外向交货单，创建、修改采购订单 仓库管理员：发货、收货，可以倒冲库存数 质检员：对供应商送货进行质量检验 统计：开票 相应管理细则 WXQC-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 3.0 文件名: WXQC-ERP-MM-TB-040 双经销采购（买卖制）v30.doc 双经销采购（买卖制） 页码: 7 / 7 生成日期: 2003-12-23 16:18 修改者: 蔡文瑞 修改日期: 25