ERP项目LCSAP-TB-MM-190 V30 生产退料流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 生产退料流程 流程编号:LCSAP-TB-MM-190 作者：王小明 日期: 2003年10月16日 版本：V3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将车间生产每批成品所需的物料退料过程及时并完整记录到系统中，符合质量管理的要求。 子流程综述 该流程描述了  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010车间申请退料 车间送料员 物料使用中存在不合格时或者剩余时 车间 退物料到仓库 车间将退换物料按生产订单退库。要求车间退料单上标明生产订单号 020检验退料正确性 保管员 收料后 物控部 对退料入库，冲减生产订单领料 判断退料是否按照生产订单领出的 030保管员与送料员交接 保管员 车间送料员 保管员验证退料正确后 物控部 车间 退料到仓库 保管员在系统内验证根据生产订单的退料，清点退料品种、数量，双方签字交接 040对生产订单冲销 保管员 收物料后 物控部 将所退物料输入系统 在系统中对照生产订单输入所退物料的项目名称、数量等，产生退料物料凭证及财务凭证 050检验合格 保管员 车间退库后 物控部 保管员判断物料是否合格退库 保管员根据车间送交的检验报告，判断退料质量是否合格 060不合格品转冻结 保管员 所退物料不合格 不合格品转冻结状态 保管员根据退料冲销生产订单的领料后，如果退回的物料存在不合格，则转入不合格品冻结状态，并形成物料凭证。 单证/报表需求 退料单 权限管理需求 车间领料员：做退料单、根据生产订单退料、不合格品转冻结 物控部主管：显示库存报表 物控部经理：显示库存报表 配套管理细则 《车间退料规程》 特殊情况说明 N/A 物控部对生产退料补料流程提出的问题：、 参照PP的退料、补料流程、 答复：已参照PP的流程，把生产退料补料分解成两个文件。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-190 V30 生产退料流程 未来业务流程设计 页码: 2 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-190 V30 生产退料流程 未来业务流程设计 页码: 5 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-190 V30 生产退料流程 未来业务流程设计 页码: 7 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用