ERP项目LCSAP-TB-MM-240 V20 供应商备件管理流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 供应商备件管理流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-240 作者：盛玉铭、王小明、曹乃刚 日期: 版本：v2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将供应商备件的接收入库过程完整记录到系统中。 将更换部件的换件过程进行记录。 子流程综述 描述了  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 准备收货 采购员 保管员 收到供应商备件送货单后 采购部 物控部 把合格的物料收到供应商备件库 检查供应商所送物料是否有产品合格证，包装标签等 020 帐外检验 检验员 核对收货单后 质监部 对供应商送货的品质做一个质量检验，但是不在系统中体现检验过程 保管员通知检验员进行质检，检验员检查物料是否合格 030检验合格 检验员 出检验结果后 质监部 对合格品通知保管员收货到供应商备件库，不合格则要退采购部或做处理 检验员判断检验结果，对于不合格品通知采购部处理；对合格品通知保管员收货 040转备件库非限制库存 保管员 对检验结果合格的部件 物控部 反映物料质检合格 在系统中做 的移动类型，把收货转到备件库，系统自动产生物料凭证。 050通知采购部 检验员 检验不合格后 质监部 通知采购员做处理 通知采购员检验结果 010换件申请 车间或相关部门领料员 换件申请审批通过 物控部 相关部门 更换部件 保管员根据查看换件申请单，确认已经被批准，确认更换部件规格型号，数量、QN码。领料员并打印出新的QN码 020转备件库不合格品状态 保管员 接收换件申请后 物控部 换件并管理状态 保管员依据换件的品种、数量，把备件库中的部件转入不合格状态 030实物更换 保管员 领料员 状态转变后 物控部 实物换件，并交接 保管员对实物更换，双方在申请单上签字确认。 单证/报表需求 供应商送货单 换件申请单 库存报表显示 权限管理需求 保管员：入库收货，转备件库非限制库存，显示库存报表、收货记录。 保管员：换件，转备件库不合格品状态。 物控部主管：显示库存报表、显示到货记录 物控部经理：显示库存报表、显示到货记录 配套管理细则《物料出入库程序》 特殊情况说明 N/A 物控部在审核流程时提出的问题： 备件种类需要确定范围，一种机箱几十种备件、几十种编码，是否有管理的必要。 答复：存在管理的必要。必须把几十种备件都要编码管理。 备件、赠品品种、数量等是否在订单中体现，或有备件、赠品计划清单，否则只能被动收货，有些备件是生产中不可缺少的。 答复：要求采购部明确送货是否属于备件、赠品，物控部只是根据采购部送货时明确的内容收货。如果存在不确定的送货，通知采购部处理。 不合格通知：系统通知、品管通知、物控通知。 答复：对不合格品，有品管直接通知采购部。 什么是备件？与生产关系不密切、与生产关系密切的？ 答复：备件是我们替供应商保管的，用于供应商换件的部件。所有权归属供应商，但是保管劝由物控执行。今后备件的数量会越来越多。 在系统内检验的，由品管作入库；系统外检验的，由仓库根据检验结果作入库。赠品与备件的流程是否要统一？ 答复：赠品与备件都是系统外检验，全部由仓库做入库。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-240 V20 供应商备件管理流程 未来业务流程设计 页码: 3 / 9 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-240 V20 供应商备件管理流程 页码: 9 / 9 生成日期: 创建时间：2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用