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供应商发票处理操作规程
类别： 起草：周飞云 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 目的：
用SAP R3 系统自动完成材料记帐，保证库存数据与财务帐面数据的一致性;通过发票校验流程检查物料采购发票的价格、数量。
适用范围：
用SAP R3 系统自动完成材料记帐。
3 文件编写部门：
财务部。
4 文件制订依据：
本公司制订。
文件内容概述：
供应商根据采购订单中的送货计划，送货到仓库，由供应部根据采购合同开具送检单，送检单中注明本批送货对应的采购订单号，质检部根据送检单对材料进行质检，质检合格后开具报验单，同时进行价格审批，仓库根据报验单在SAP 系统中输入材料数量及库存地，材料的价格根据SAP 系统中信息记录的价格，系统自动记入材料帐，同时SAP系统自动产生物料凭证。
供应商根据审批后的价格开具发票，附同报验单经供应主管、部门经理、会计审核后由财务部会计记入财务应付帐，SAP系统自动产生财务凭证。
具体内容：（见附图）
6.1 流程图：
6.2 操作步骤:
6.2.1创建内部订单：
系统路径 会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-其他-发票一般 事务码 FB60 屏幕1如下：
1．输入记帐代码、供应商代码（明细户），输入金额，输入成本中心。
2．模拟的凭证如下。
SOP—FMFD011—00 Page 1 of 3
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