凤竹纺织FZMM-104货源清单维护流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：货源清单维护流程 流程编号：FZMM-104 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-104货源清单维护流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范货源清单的维护管理，维护物料的采购货源，对供应商进行管理。 未来流程综述 货源清单维护的三种方式： 1）通过询报价生成采购信息记录维护货源清单； 2）通过采购信息记录的维护流程维护货源清单； 3）通过供应商的评估结果维护货源清单； 供应部供应商管理员依《供应商管理制度》对供应商进行评定，对物料的不合格供应商提出冻结申请； 根据《货源清单维护申请表》在SAP系统中进行货源冻结； 系统根据询报价流程自动生成信息记录或手工维护的采购信息记录，通过信息记录维护货源清单； 对现有流程的优化 通过对供应商的供货情况、供货能力的分析进行货源分配与控制； 可通过系统查询各物料的货源情况； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 供应商货源评定 供应商管理员 供应商评估以后 供应部 按《供应商管理制度》进行定期或不定期的评估，通过“供应商评估流程”评定出无法满足供货要求的供应商。 填写《货源清单维护申请表》 供应商管理员 供应商供货能力评定以后 供应部 根据评定结果，填写《货源清单维护申请表》。 维护系统货源清单冻结不合格供应商 供应部文员/营销中采购员 接到填写完毕《货源清单维护申请表》 供应部/营销中心 在SAP系统上冻结《货源清单维护申请表》指定的供应商。 生成系统货源清单 供应部文员/营销中心采购员 询报价录入系统后 供应部/营销中心 根据自动生成的采购信息记录，系统维护货源清单。 其它说明 对于有能力提供整类物资的供应商可进行对该类物资的批维护。 供应商的货源评定根据《供应商评估流程》的定期或不定期评估的结果进行评定。 设备部货源清单的系统维护供应部文员负责操作。 特殊情况说明 营销中心/设备部的供应商评估工作暂由供应部的供应商管理员统一负责； 相应管理 报表、单据需求 《货源清单维护申请表》 货源清单查询的SAP标准报表 货源清单：用于对物料的供应商进行控制，一个物料只允许向货源清单内的供应商下单，产生的方式主要有手工维护和通过信息记录生成。 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-104货源清单维护流程V3.0 页码: 7 / 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用