万向钱潮WXQC-ERP-MM-TB-060 采购退货v30.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程名称：采购退货 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-060 作者: 刘华、蔡文瑞 日期: 2003-12-23 版本: V30 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘华 MM小组 李连起 MM小组 郭崎 MM小组 王亭梅 MM小组 朱超颖 MM小组 蔡文瑞 MM小组 Cai.wenrui@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-11-30 刘华 V1.0 2003-12-05 蔡文瑞 V2.0 2003-12-23 蔡文瑞 V3.0 : 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-15 陈小元 V2.0 2003-12-15 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-24 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期:  目标/宗旨 对于采购的物资在仓库中发现不良品的处理。 系统对不合格品的处理记录，可作为将来衡量供应商能力的依据 改进内容 规范对于发现库存物料不合格的情况的处理，提供对车间和供应商不良品分析的依据。 将来流程综述 该流程描述了采购物资退货的流程与作废 车间检验员先判断库存不良品是否是供应商的废料，如果是自己加工产生的报废则走报废流程，如果是供应商的废料则先退倒供应商的不合格品库，同时产生退料单，对于不合格品有两种处理方法，一种是换货，一种是退货。对于换货的物品经供应商换货后，仓管员将物品由不合格品库转入可使用库。对于退货的情况，先要判断对此物品财务是否已经结算过，如果没有结算则直接做退货处理，如果财务已经结算，则要先做退货采购订单则，再要求供应商来收货，然后供应商开红字发票给我们，采购员再对红字发票做预制处理，然后交与财务部相关人员处理。 对现有流程的改变 增加虚拟不合格品库 系统中，移库到不合格品库时，要在系统中填写供应商和移动原因 对现有发现库存有不良品时的处理要记录系统 业务流程示意图  流程详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 备注 1、检查 检验员 物料需要质检时 质管部 对物料进行质检 2、是否供应商废料 检验员 物品退货入供应科时 质管部 检验物品是否属于供应商废料 3、报废流程 根据报废流程里面岗位定义 检查出是自己加工产生的报废时 供应科 检查出是自己加工产生的报废时走供应科报废流程。 4、返回供应商不合格品库 仓管员 检出为供应商报废后 供应科 如果是供应商废料则退回供应商不合格品库，同时产生退料单用来记录供应商信息 5、换货/退货 仓管员 对不合格品如何处理时 供应科 对不合格品有两种做法换货和退货 6、换货 供应商 需要换货时 供应商 供应商对不合格品换货 7、不合格库转可使用库 供应科仓管员 供应商换货后 供应科 将物品从不合格品库转可使用库 8、财务是否已经结算 仓管员 需要退货时 供应科 对于需要退货时先判断财务是否已经结算 9、退货 仓管员 确认财务没有结算后 供应科 如果财务对物料还没有进行结算，则根据最近或相对应的采购订单对报废的料进行退货 10、做退货采购采购订单 采购员 同意退货后 具有采购职能的部门 如果财务对物料已经进行结算，则根据采购订单做退货采购订单 11、收货 仓库管理员 供应商领取货物后 仓库管理员 在系统中对退货采购订单进行收货 12、开红字发票 供应商 物料退货后 供应科 要求供应商开红字发票给我们 13、预制红字发票 采购员 供应商开红字发票后 具有采购职能的部门 对供应商开来的红字发票在系统中做预制红字发票 14、财务处理 财务人员 红字发票入财务后 财务部 对红字发票做处理  特殊情况说明 此种业务针对外协不合格处理的前提是此物料还未被消耗到生产上,在车间库被发现的,如果已经用于生产,造成报废走报废流程 对于降级处可以和换货同样的处理方式，只是在转为可使用库时，移动原因填写降级处理，月底打印清单和供应商确定降级价格统一交由财务处理。 相应管理细则 WXQC-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 3.0 文件名: WXQC-ERP-MM-TB-060 采购退货v30.doc : 4 / 7 生成日期: 2003-12-23 16:28 修改者: 蔡文