凤竹纺织FZSAP问题管理办法1.0.docVIP

凤竹纺织SAP项目问题管理办法 作者 : （中国惠普）　陈兰 复核 : （凤竹纺织）　陈锋、蒋华青 提交日期：　2005-4-29   版本历史 原始制作 版本 日期 姓名 注释 1.0 2005-4-29 陈兰 文档复核 版本 日期 姓名 注释 1.0 陈峰、蒋华清、陈兰 源文件名和地点 路径: Server/folder: //FZSAP/10项目管理/106项目章程 文件名: FZSAP项目问题管理办法V1.0 同意并签收此文档 : 凤竹纺织项目经理 : 日期 : 中国惠普项目经理 : 日期 : 目录 1.文档目的 4 2.术语定义 4 2.1 遗留问题 4 2.2 遗留问题类型 4 2.3 遗留问题状态 4 2.4 遗留问题级别 5 2.5 遗留问题记录 5 2.6 决议类型 5 3．遗留问题管理方法 5 3.1总览 5 3.2定义和记录问题 6 3.3分析和评估效果 6 3.4任务分解 6 3.5遗留问题状态监控 6 3.6遗留问题状态升级 7 3.7结束遗留问题 7 4．决议类型 9 4.1配置修改 9 4.2 OSS更改需求 9 4.3 流程更改 9 4.4接口建立 9 4.5插件修改 10 4.6更改管理 10 4.7范围及条款增加 10 5.遗留问题文档管理标准 10 5.1遗留问题记录 10 5.2遗留问题报告 10 1.文档目的 该文档描述凤竹纺织SAP项目实施过程中对遗留问题的管理。 由于项目组的每一个成员都要充当确认和管理问题的角色，本文档必须让所有项目组成员阅读并理解。在项目进展中应按文档规定内容严格执行。 2.术语定义 遗留问题 遗留问题是指双方或多方通过讨论后有分歧的条款。任何阻碍项目进程的遗留问题都应纳入遗留问题管理程序。遗留问题可能与战略规划，组织机构设置，业务流程、技术、公司政策、行政指令、SAP系统功能、资源需求等方面有关。 遗留问题类型 在凤竹纺织项目实施中定义了四种遗留问题类型： BUG. Bug 是指SAP R/3软件系统自身的缺陷。如果在项目实施过程中如遇到BUG，需汇同小组成员检测并确认出错信息，并在文档记录中定义为BUG类型。Bugs 也应记录在SAPs OSS 在线支持服务系统中并对系统进行跟踪。 2. 差异. 差异是指业务功能需要，但是SAP R/3 对该功能并不支持，当发生该类情形时定义为差异类遗留问题。 3. 管理. 管理是指与凤竹纺织管理业务有关，需要管理上决定的问题。这可能与进程、政策或组织结构有关。这些问题需要业务流程、设计、配置、政策和进程进行更改。 4. 范围. 由于项目实施范围过宽或过窄不能满足凤竹纺织信息化管理决策而产生的遗留问题属于范围问题。 需说明一项问题条目能够先被定义为某一遗留问题类别，经过更进一步的研究可被重新定义为另一类遗留问题类别。 遗留问题状态 每个遗留问题的状态可分为四类： 提交 指问题仅是发现并提出，还没有开始讨论研究。此时问题的记录及简述由提交人完成。 在处理 当问题提交后，相关责任人员组织讨论及研究。此时问题的状态定位为在处理。 等待回应 当项目组相关人员讨论并提出相关解决方案后，交由业务管理人员决策时，问题状态为等待回应 已解决 如果问题最后有了定论，则此时问题状态为已解决 需说明在问题状态的维护上，由问题提出者进行跟踪维护。 遗留问题级别 每一个遗留问题将被归入一类级别。在凤竹纺织项目实施中有三类级别：紧急（H），重要（M）和需要（L） 问题级别的确定由问题提出者来明确。 遗留问题记录 遗留问题记录是专门用于对遗留问题内容的集中维护。 该记录用于对遗留问题的状态进行追踪直至其解决。对问题记录方式包括：问题日志和问题解决表。 决议类型 针对凤竹纺织项目实施中问题的决议共有7种决议类型，详见4。 3．遗留问题管理方法 3.1总览 在项目进程中遗留问题将按照以下循环流程进行: 3.2定义和记录问题 所有项目组成员都有责任确认遗留问题。该责任并不仅仅限于小组组长和项目经理。首先发觉问题的人必须在问题日志中记录该问题，并与项目组的有关领导着手讨论，对该问题的性质做出简评。对一些重要需详细说明的问题，还需填写问题说明报告。也就是说，项目组成员与有关组领导、组领导和项目经理、项目经理和项目管理层必须着手讨论。 3.3分析和评估效果 项目经理负责检查每一个遗留问题，并定义其是否同项目实施范围或项目风险冲突