凤竹纺织FZMM-605委外加工物料退料流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：委外加工物料退料流程 流程编号：FZMM-605 作者：谢宝松 张志兵 日期：2005-7-8 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-605委外加工物料退料流程V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范委外加工物料退料业务，使委外加工物料能够正确退料到委外加工采购订单，保证对委外加工 合同的正确考核与评估。 未来流程综述； 运输司机将委外加工退回物料随受托单位提供的《随货清单》送达仓库（随货清单上必须有相应的委外加工采购订单号）； 仓管员根据《随货清单》提供的原《委外加工采购订单》等信息验收并过磅退回物料； 运输司机与仓管员共同在《随货清单》上签名确认； 录入员将实际验收的数量录入系统并打印“负数”《物料出库单》（委外加工领料）； 仓管员将“负数”《物料出库单》（委外加工领料）及《随货清单》送交营销中心及财务部。 对现有流程的优化 委外加工物料退料参照原委外加工采购订单进行，规范退料操作，信息高度集成，且保证退回物料与原发放物料的一致性； 可提供委外加工退料数据的统计分析报表，有利于对委外加工合同的考核与评估； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 货到仓库 运输司机 委外退回物料数量确定后 营销中心/受托单位 将委外加工退回物料随受托单位提供的退回《随货清单》送达仓库。 验收过磅到货物料 仓管员 接《随货清单》 仓库 根据《随货清单》提供的原《委外采购订单》相关信息验收并过磅退回物料。 签名确认 仓管员/运输司机 实际重量确定后 仓库 共同在《随货清单》上签名确认，运输司机及仓库各取一联《随货清单》。 系统录入并打印“负数”《物料出库单》 录入员 退货物料签名确认后 仓库 系统录入并打印“负数”《物料出库单》交仓管员。 单据传递 仓管员 打印《委外加工领料单》后 仓库 将“负数”“负数”《物料出库单》传递给营销中心及财务部。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-605委外加工物料退料流程V2.0.doc 页码: 8 / 8 生成日期: 2005-7-1 修改者: 谢宝松 张志兵 修改日期: 2005-7-8 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用