太太药业ai-pp-100 v2.0 bom 工艺路线创建更改流程.docVIP

现有业务流程调研报告 生产计划与控制模块 流程编号：AI-PP-100 流程名称：BOM、工艺路线创建（更改）流程 责任人: 张川 日期: 2002-3-21 版本: 2.0 流程描述 新产品工艺规程及BOM的创建流程，以及产品包装材料更改引起工艺规程和BOM的创建、变更操作流程 相关岗位职责分工 开发部门； 市场部 生产部 质保部 流程详述 根据公司目前的BOM和工艺流程维护的现状，基本可以分为两类：一类是因外包装更改引起的BOM和工艺流程的更改，由市场部牵头；一类是新品试制引起的更改，由研究所牵头： 第一类： 研究所为新品（或在产品）制订（或修订）初步的工艺规程； 工艺规程初稿以书面形式送交质保部和生产部； 生产部验证生产工艺是否合理、质保部按质量体系要求对工艺规程的初稿进行验证；验证合格质保部确认 质保部按照物料编码规则给定物料号并传达到相关部门； 质保部组织生产部、设备部等相关部门进行三批工艺验证，在批生产记录的编号后加“V”区别； 验证合格后，生产部计划员按照工艺规程确定新产品（或修改后）的BOM初稿； 生产部编制正式的BOM； 质保部对BOM审核确认； 市场部开始为包装材料设计进行有新品立项。转下一步流程。 第二类：产品包装材料更改 1.1 市场部进行外包材新品立项； 公司产品更新现有包装规格、设计，都必须由市场部进行新品立项； 1.2 质保部、生产部、储运部对外包材新品立项进行审核；审核不合格则退回市场部修改； 1.3 审核合格后，市场部依据新品立项书填写《物料编码申请单》； 1.4 质保部按编码规则对物料编码； 1.5 新物料的编码以书面形式分发到储运部、市场部、供应部、生产部、质保部等相关部门； 1.6 生产部计划员依据新物料号创建或修改产成品BOM的初稿，转质保部审核； 1.7 审核通过后，生产部计划员分发到生产车间、供应部、质保部、市场部等相关部门； 1.8 生产车间根据新品BOM，编制新品《批包装记录》，交质保部、生产总监审批，后移交质保部保存，复印件交生产计划人员备用； 1.9 生产新品时由生产计划人员填写《新包装材料启用通知单》，写明新用物料编码、名称、生产启用批号、生产日期，交质保部QA审核，生产计划人员分发到储运部仓库、供应部、质保部、包装车间。 单据/报表 1. 问题分析 TT-ERP 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: AI-PP-100 V2.0 BOM 工艺路线创建（更改）流程 页码: 1 / 6 生成日期: 2002-3-21 17:21 修改者: 张浩 修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用