ERP项目LCSAP-TB-MM-180 V20 生产发料流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 生产发料流程 流程编号:LCSAP-TB-MM-180 作者：盛玉铭、王小明、曹乃刚 日期: 版本：V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将对标准生产订单、改配生产订单、拆散生产订单的备料、发料完整记录到系统中，为物料的真实移动做完整的记录且更符合质量管理的要求 子流程综述 该流程描述了  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 车间领料 领料员 接生产订单后 车间 对生产订单的领料 车间领料员向保管员交领料单，领料单上注明生产订单号、品种、数量 020 仓库备料 保管员 收领料单后 仓储部 准备对生产订单的备料 保管员参考生产订单备料，根据生产订单所需物料进行拣配，集中一处，分别贴上备料单，注明日期、物料号、数量、备料人、复核人等 030实际发料 保管员 备料后 仓储部 实物交接 保管员、领料员对实物交接，领料员点数、复合 040保管员领料员审核签字 保管员 领料员 送料或者领料后 仓储部 车间 物料交接，双方确认 双方交接时，保管员和领料员分别在领料单上审核签字 050 系统发货 保管员 备料后 仓储部 将发料数量在系统做帐 在系统中发料到生产订单，形成物料凭证、财务凭证。 单证/报表需求 领料单 权限管理需求 保管员：库存显示，对生产订单发料。 仓储部主管：库存显示，发料查询 仓储部经理：库存显示，发料查询 配套管理细则 特殊情况说明 N/A 物控部在审核时，提出的问题： 未提出问题。 流程中，把实物发货环节提到系统过帐环节前面。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-180 V20 生产发料流程.doc 未来业务流程设计 页码: 3 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-180 V20 生产发料流程.doc 页码: 5 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-180 V20 生产发料流程.doc 页码: 7 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用