ERP项目LCSAP-TB-SD-120V20 整机中部件更换流程.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 整机中部件更换流程 流程编号:TB-SD-120 作者:吕秀芹、何有均 日期: 2003-9-20 版本:2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 吕秀芹 SD小组 8619 lvxq@ 何有均 SD小组 8619 heyoujun@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规该流程描述 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-070-010 开发票指令 发货过帐完成之后 商务中心 发货日和开票日保持一致，即使不一致也只有一天的差距，为计算帐龄提供方便 发货过帐完成，票据处理员就可以开系统内发票 SD-070-020 系统内开发票 票据处理员 商务中心 同上 先在系统内开发票，然后根据客户要求判断开普通发票还是开增值税发票 SD-070-030 开普通税务发票 票据处理员 系统内发票开完后 商务中心 交税 客户要求开普通发票，则手工开出普通发票 SD-070-040 回填普通发票号 票据处理员 税务发票开完后 商务中心 为客户对帐提供方便 把普通发票的发票号回填；如果属于跨公司销售则要进入跨公司发票处理流程 SD-070-050 开金税发票 交税 通过和金税系统的接口，ERP系统种的数据传到金税系统开票 SD-070-060 回填增值税发票号 税务发票开完后 为客户对帐提供方便 根据金税系统开票情况，ERP系统可以实现增值税发票号的回填；如果属于跨公司销售则要进入跨公司发票处理流程 单证/报表需求 部件更换记录 权限管理需求 订单评审员：业务处理的权限 配套管理细则 整机中部件更换管理细则 特殊情况说明 N/A 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 070－发票处理流程 发票处理流程 页码: 3 / 5 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 070－发票处理流程: 4 / 5 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 070－发票处理流程: 5 / 5 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用