太太药业TB-MM-220V1成品销售发货流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：成品销售发货管理 文档号：TB_MM_220_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月9日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月9日目录 1 成品销售发货管理 4 1.1 成品销售发货流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 7 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 成品销售发货管理 成品销售发货流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于成品、外销原料的销售发货管理 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入：发货通知单 输 出：成品及外销原料的发货 控 制 点： 出货信息核对 执行地点： 储运部 执行时间： 出货时 主要职责： 管理成品销售发货 流程接口： 业务改进 现 状：1、医贸发货已基本在SAP中完成，同时在原有储运管理系统进行同步操作。 2、供应部销售的原料采用手工填写发货通知单，将通知单内容输入储运管理系统，进行管理。 3、包销产品则由生产部代开领料单，客户到仓库自提。 主要不足：成品销售发货没有进行统一管理，多系统操作。 未来流程：1、首先由客帐部、销售部创建发货通知单。 2、储运部在系统内根据发货通知单发货。 3、储运部装车发货。 4、储运部根据实际的发货数量过帐。 主要变化：1、仓库的实时库存情况，销售部门，生产管理部门可随时掌握。 业务流程 流程编号：TB-MM-220V1 流程名称：成品销售发货流程 作者：SAP-MM项目组 业务流程说明 流程描述 ：成品销售发货流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-220-010 创建外相交货单 由客帐部、供销部根据销售订单创建外相交货单 客帐部、供销部 按销售订单要求 SAP MM-220-020 打印发货通知单 仓库根据外向交货单号打印相应的发货通知单 储运部 及时 SAP MM-220-030 拣配 在系统中对外向交货单进行拣配 储运部 及时 SAP MM-220-040 发货准备 发货员根据发货通知单填写货物运单，制作铁路发运货签等相关准备。 发货员 及时 MM-220-050 拣货 仓管员凭拣货单在库房拣货，减扣货物卡数量 仓管员 系统内拣配完成后 MM-220-060 验货装车 发货员对成品的品种、数量进行复核后，搬运工装车。 发货员 拣货完成后 MM-220-070 办理交运 发货员将成品运送至火车站，办理交运手续，市内客户直接送达客户，由客户签收。相关发运凭证与发货通知单对应存档 发货员 装车完成后 MM-220-080 发货过帐 在系统内发货过帐 储运部 装车完成后 SAP MM-220-090 打印产品调拨单、售出确认书 向分部发货的打印产品调拨单，储运部留存一联，两联寄给分部；向客户发货打印售出确认书（一式五联）储运部留存一联，其余交客帐部或供销部寄给客户。 储运部 发货过帐后 MM-220-100 签名确认 客户或分部在收到货物后，在售出确认书或产品调拨单签名确认，并将确认后的单据寄回客帐部 客户或分部 收到货物后 MM-220-110 单据寄回客帐部 客帐部或供销部将确认后的单据存档 客帐部或供销部 单据寄回公司后 特殊情况说明 成品发运库房拣货暂时没有拣货清单，是否可打印一份拣货清单，内容包括品种、数量、批号、到站、收货人等（成品的礼品、样品、补货能否在清单中体现），以便于拣货。 产品调拨单、售出确认书打印内容能否增加货号（每件货物上的箱号），销售部、各分部、储运部要对货物的去向进行跟踪。 业务流程确认 流程编号：TB-MM-150V1 流程名称：物料在不同库区间的转移流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 4 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-MM-220V1