凤竹纺织FZMM-202辅助材料采购申请流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：辅助材料采购申请流程 流程编号：FZMM-202 作者：曾云阳 日期：2005-5-31 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-202辅助材料采购申请流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范辅助材料的物资请购的原则，明确物资请购的流程。 未来流程综述 辅助材料的采购申请主要有两种方式； 1、供应部物控员根据需求运行MRP自动生成《采购申请单》； 2、由各职能部门按需提出需求，并手工填写《采购申请单》； 对于各职能部门提出的采购申请经审部门负责人审核确认后，经办人需判断是否需要论证及是否进行物料主数据的维护； 物控经理需对MRP自动生成《采购申请单》进行审核确认； 对于物料请购的审批权限，按《物料请购管理制度》的要求进行分级审批； 对系统自动生成或手工填写的《采购申请单》判断是否提出急单请求，急单经供应部经理认定通过后，按紧急采购处理流程执行； 供应部文员将《采购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知请购部门； 对现有流程的优化 常备物料由系统自动生成采购申请（系统进行MRP计算的逻辑多样化），可在系统内进行调整、创建采购申请单； 系统控制物资是否论证； 急单与非急单进行分别管理； 可提供系统内采购申请的审批； 提供采购申请执行状态报表； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 通过运行MRP生成采购申请 物控员 按需 供应部 根据库存情况或生产情况运行报表生成采购申请并按需进行维护，《采购申请单》属冻结状态。 打印《采购申请单》 物控员 采购申请单维护完成后 供应部 按要求打印《采购申请单》，《采购申请单》属冻结状态。 采购申请调整与审核确认 物控经理 接到《采购申请单》 供应部 负责对物控员维护的采购申请进行审核并调整。 填写《采购申请单》 请购人员 按需 请购部门 按《物料请购管理制度》的要求填写《采购申请单》。 审核确认 部门负责人 接到《采购申请单》后 请购部门 对采购申请单的必要性、准确性、完整性进行审核并签字确认，并按《请购论证管理规定》中的请购论证原则的要求进行判断是否需要论证。对要论证需按物料请购论证流程执行。 分级审批 公司领导 分级审批 公司领导 按《物料请购管理制度》中的审批权限进行审批并签字确认。 判断是否为新物料 请购人员 在部门负责人审核完毕之后 请购部门 查询物料主数据，判断是否为新物料，对于新物料需进行物料主数据的维护。 是否做紧急请购 部门负责人 按需 请购部门 按需判断是否提出急单需求，有急单需求的报送供应部部长进行认定后则执行相应的物料紧急采购流程。 维护采购申请 文员 在《采购申请单》审批后 供应部 文员将《采购申请单》维护进系统。 论证必要性审核 文员 在采购申请维护完毕 供应部 系统自动控制需论证的物资，对需论证而无进行论证的物资进行询价冻结，并通知申请者，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《采购申请单》 《采购情况进度跟踪表》 辅助材料是指与生产不直接相关（不包含在BOM表中）的物料，当前主要包括：备品备件、油、煤、包装物、办公用品、劳保用品等。 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-202辅助材料采购申请流程V1.0 页码: 8 / 8 生成日期: 31/05/2005 修改者: 曾云阳 修改日期: 09/07/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用