高桥石化UAT Summary_GQ_MRO_v2.docVIP

提交：周前山（物资供应模块业务负责人） 抄送：中石化上海高桥分公司ERP管理组 提交人：刘世宏 提交时间：07／14／2004 编号：MRO-UAT-02 物资供应模块－用户接受测试 概述 物资供应模块的用户接受测试（UAT）工作从7月12日开始，至8月12日结束。其中7月12日至31日为准备阶段，8月02日至12日为执行阶段。具体测试工作由关键用户执行，埃森哲顾问协助解决测试中所遇的问题。 测试员：朱明生，马建华，盛子伟，王新军，谭金煜 问题解决员：刘世宏，杜伟，杨建峰，魏洪波，胡俊 测试范围 物资供应模块的用户接受测试的重点放在上线后的主要和日常业务操作上。其范围包括主要的ERP系统业务操作和数个特殊业务操作，函盖了分公司将来使用ERP系统的各物资供应部门。 主要系统操作 关键用户设计了十个主要情节对下列各种系统操作进行测试。 维护项目计划和需求计划 查询、创建和修改项目计划信息 批处理导入需求计划 修改需求计划 审批和撤审需求计划 按需求计划生成采购计划和预留单 手工创建更改预留 物资供需平衡计算 手工驱动物资供需平衡计算 查询物资供需平衡计算结果 采购管理 审批采购计划 修改采购计划 创建询比单 维护供应商报价 建立比价表（系统标准） 货源分配 按报价单创建采购合同 按采购计划创建采购合同 修改采购合同 审批采购合同 创建修改框架协议 审批框架协议 库存管理 按采购合同收货（一步入帐） 按采购合同收货（两步，先进质检，后入帐） 维护质检单 工厂间库存点移库 寄售库存移帐 工程领料 检维修领料 销售发货 工程退料 检维修退料 向供应商退货 库存盘点 实帐差异过帐 物资报废 关联交易和销售 创建、修改销售合同 创建、修改发货单 创建、修改销售退货订单 创建、修改退货单 特殊业务 其中几个情节内，关键用户也对下列的特殊业务流程进行测试。 工厂间转移差额处理 冲销物料凭证和发票 对于系统误操作的后续冲销顺序和操作 寄售采购 按照采购条款，进行零库存（寄售）采购 服务采购 供应商预付款 按采购条款，预付供应商部分采购金额 权限划分 同时，关键用户针对分公司特殊的采购审批架构进行测试。 采购申请审批参数： 采购组 工厂 采购申请凭证类型 采购框架协议审批参数： 公司代码 采购组织 订单类型（采购） 订单类型（采购） 采购凭证分类 采购组 采购组 询价审批参数： 公司代码 采购组织 订单类型（采购） 订单类型（采购） 采购凭证分类 采购组 采购合同(订单)审批参数： 公司代码 采购组织 订单类型（采购） 订单类型（采购） 采购凭证分类 采购组 测试中的本地角色 角色 角色分类 主要测试内容 专业计划员 供销、化工、炼油、原料 创建修改采购申请、手工运行MRP、采购询价、创建修改预留、创建修改销售订单、创建销售交货单、创建修改框架协议 专业采购员 供销、化工、炼油、原料 维护报价、创建修改采购合同、 计划部领导 计划组长、计划部主管、计划部高级主管 审批采购申请 采购部领导 主管、高级主管 审批采购合同、审批框架协议、审批讯价 供销部领导 经理、主管经理 审批采购合同、审批框架协议、审批讯价 事业部领导 经理，主管经理、高级主管 审批采购合同、审批框架协议、审批讯价 仓库保管员 供销、化工、炼油、原料 库存收货发货、创建质检单、销售发货、物料凭证冲销、库存移库移帐 稽核员 供销、化工、炼油、原料 盘点、物料凭证冲销 测试中的ABAP开发清单 事务代码 描述 ZMEGQ001 手工录入项目计划 ZMEGQ002 批量维护项目计划 ZMEGQ003 审批项目计划 ZMEGQ004 项目计划核销 ZMEGQ005 创建质检单 ZMEGQ006 维护和打印质检单 ZMEGQ007 显示及打印质检单 ZMEGQ008 查询和统计质量检测结果 ZMEGQ008 ZMEGQ009 预留核销 ZMFGQ003 打印发货通知单 ZMFGQ004 退货单（工单、项目、物耗、销售、采购类类用） ZMFGQ005 打印入库单 ZMFGQ006 打印移库单 ZMFGQ007 打印出库单(物耗类、项目类、工单类、销售类） ZMFGQ008 打印供应商寄售结算清单 ZMFGQ009 打印预付请款单 ZMFGQ010 打印付款请款单 ZMFGQ011 打印程序(发货通知单，出/入库单、退货单、移库单) ZMFGQ012 质检单打印 ZMRGQ001 总部报表－项目执行情况 ZMRGQ004 预留单交货情况表 ZMRGQ005 盘点清册 测试情节和脚本 用户接受测试的测试情节和脚本，请参阅电子附件一“GPC_MRO_用户接受测试情节和脚本_v1.xls”。 测试结果 用户接受测试的结果都经手