江西石油process diff_SD_SD_销售代保管发货流程_1.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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江西石油process diff_SD_SD_销售代保管发货流程_1.0.doc

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推广单位山东石油分公司模块 SD ISO 9000记录号创建人陈文莉日期 2005/4/29 审核人流程名称销售代保管发货流程云南石油流程图及流程描述：流程描述客户中心开票员创建/打印销售代保管提货单。配送中心开票员根据销售代保管提货单（实物装货数量）发货过账并打印出库单。配送中心发货员根据销售代保管提货单数量发货，并在提货单上签字确认。配送中心开票员根据销售代保管剩余量创建未提量销售代保管提货单。客户向门卫交出库单，销售代保管发货流程结束。山东石油流程图及流程描述：流程描述：配送中心验票员检查销售代保管提货单是否超过规定的提货期限，如超期限必须提请配送中心主任对冻结的销售代保管提货单进行处理。配送中心主任对冻结的销售代保管提货单给与解冻。配送中心验票员根据销售代保管提货单进行发货过账并打印出库单。配送中心验票员根据销售代保管剩余量创建未提量销售代保管提货单。配送中心发货员根据出库单数量发货，并在出库单上签字或盖章确认。客户向门卫交出库单出库联，销售代保管发货流程结束。差异分析：山东石油分公司对销售代保管库存采取了保管期限的管理，比模板中的流程多了释放销售代保管提货单的操作。中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP 流程差异分析报告第2页 / 共3页