凤竹纺织wi-ccb-019 光坯库工作流程新1.docVIP

1 目的 规定光坯成品布的进出库作业流程，确保光坯库各项工作规范化。 2 适用范围 适用光坯库的作业活动。 3 工作程序和管理内容 3.1 工作流程图 品管部 （包装组） 仓储中心 （光坯库） 客户 财务部 3.2 管理内容 3.2.1 光坯布的入库 a) 生产厂进仓工把生产（含返工返修）完工，并经检验标识后的光坯布和[生产流转卡]运送至光坯库。 b) 仓管员根据进仓工送交的[生产流转卡]和实物,核对光坯布的品名、匹数、重量、锅号、检验标识、外观包装等内容，无误后安排进仓工把光坯布堆放在指定的仓位，其中不合格品应标识清楚，并隔离堆放。 c) 光坯布堆放整齐后，仓管员凭[生产流转卡]将入库光坯布的锅号、仓位、质量等级等内容输入电脑，并按送货批次打印[产品入库单]（一式四联、第一联统计联、第二联财务联、第三联仓管联、第四联入库联），[产品入库单]需仓管员和进仓工双方签字确认，仓库联留底作为成品光坯布的入库凭证。入库联由进仓工带回生产现场，财务联由仓管员每日16:00时或次日早上8:00时交财务部，统计联与相对应生产流转卡钉在一起放置于置卡箱内。 d) 光坯产品入库时，合格品与不合格品应隔离存放，做好标识，并分开开具[产品入库单]。 e) 如有一锅布分次入库，仓管员按实际验收匹数、重量、锅号、质量等级录入电脑同时打印[产品入库单]一式四联，仓管员须在[生产流转卡]上注明实际入库匹数、重量及进仓日期， 同时在[光坯布两次进仓登记表]上进行登记。[生产流转卡]交进仓工带回生产现场。 f) 产品入库时[生产流转卡]注明需磅码单的，仓管员应注意审核并收回磅码单。磅码单需制表人、审核人、仓管员共同签名确认。 3.2.2 光坯布的出库 a) 客户凭财务部开具的[提货清单]（一式六联，一联欠款单，二联收货确认联，三联随货联，四联统计联，五联提货联，六联财务联，其中欠款单作为未收帐款的凭证）的提货联到光坯库提货。 b) 仓管员对[提货清单]内容、手续等进行认真审核，只有在[提货清单]盖有财务印章，经办人签字时，仓管员方可办理发货。 c) 杂工凭[提货清单]去库区内取布装车，仓管员收回[提货清单]并认真清点核对杂工取出的光坯布，无误后仓管员在[提货清单]上签名、填写出仓日期及对已出仓的匹数划勾。仓管员应要求提货人对出仓匹数、品种进行确认同时在[提货清单]上签名。 d) 仓管员将[提货清单]已出库光坯布的锅号输入电脑打印[杂工工资结算单]（一式二联，结算联，统计联），统计联与相对应的[提货清单]钉在一起，结算联由仓管员进行汇总，下班后交领班审核， [杂工工资结算单]需仓管员和杂工共同签字确认。 e) 如果一张[提货清单]的货没有一次性提完，仓管员应收回[提货清单]，并将已出库光坯布锅号输入电脑打印[杂工工资结算单]，另将已入库未出库锅号在电脑“产品寄存录入栏”输入打印[产品寄存单]（一式三联，统计联，仓管联，客户联）由客户、仓管员、领班或指定人员共同签字确认，客户联交客户，仓管联留底，统计联与相对应的[提货清单]钉在一起，经领班审核后交统计室（未入库未出库锅号可用手工开具[产品寄存单]。 f) 如果同一锅号光坯布未一次提清，仓管员收回[提货清单]并注明实际出仓匹数及重量。同时将出仓光坯布的锅号、实际出仓匹数、重量（平均值）输入电脑并打印[杂工工资结算单]。电脑自动计算未出仓匹数及重量，在“产品寄存录入栏”录入锅号打印[产品寄存单]，统计联与相对应的[提货清单]钉在一起，经领班审核后交统计室。客户联给客户，仓管联留底。 g) 仓管员打印[产品寄存单]时必须认真检查该坯布是否有在仓库，只有确认该坯布在仓库内才能打印[产品寄存单]。 h) 客户在提取寄存产品时，应出示[产品寄存单]。仓管员应对[产品寄存单] 手续和内容完整性与准确性进行审核把关，无误后安排杂工装车。 i) 仓管员清点核实后收回[产品寄存单]与客户一同在[产品寄存单]上签字确认，同时打印[杂工工资结算单]。 j) [产品寄存单]的货原则上必须一次性提清（特殊情况除外），不能再次办理[产品寄存单]进行寄存。 k) 仓管员收回的[产品寄存单]，将仓管联及[杂工工资结算单]的统计联钉在一起，经领班审核后统一保管。 l) 每10天仓库领班将[杂工工资结算单]汇总于[杂工工作量统计日报]一起送交统计室。每天打印一份[产品入库日报清单]送统计室，每月打印一份[光坯布进出存综合统计月报表]（仓自产、来料）送统计室及财务部。 m) 统计室统计员每天早上9:00前到光坯库领取[生产流转卡]、[产品入库单]、 [杂工工资结算单]并进行核对统计，如发现问题应及时向光坯库领班反馈。 3.2.3 光坯布的内部退库 a) 光坯布因质量未满足客户要求或其它原因，需重新退回到生产车间进行返工/