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2017-10-10 发布于山东
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富士通入库费用.doc

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1.目的：备件入库。 2.范围：本规程只适用于公司CS部门. 所有除货值及关税外的费用,包括预付款. 3.定义：（术语解释/数值描述） T-Code: PO:ME21N 入库:MIGO 发票校验:MIRO 4.原则：（禁止/重要事项）仅限CS内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。 5.流程：（业务流程图）参照业务流程：经费采购(FS-WF-MM-004) 流程责任部门 CS备件管理 CS备件管理 CS备件管理 CS备件管理 CS备件管理 6.控制：控制点控制目标作业前提作业担当作业事项输入数据输出结果可能的错误纠错的对策 1 月度费用结算清单月度统计,杂费清单已取得 CS备件管理做成费用结算清单(系统外) 费用结算清单 2 PO生成已明确月度需结的费用明细 CS备件管理系统内完成PO 供应商,采购组织,净价,货币单位,字段A(K),交货日期,物料组,工厂,付款条件,国家贸易条件?,收货信息.总帐科目,销售订单标准采购订单号XXXXXXXXXX被创建 3 经费入库 PO完成 CS备件管理经费入库数量,库存地点凭证XXXXXXXXXX已过帐 4 发票校验备件已入库 CS备件管理供应商发票校验业务处理,PO号,金额,税额选项(J0),发票日期,过帐日期,参照(月报编号) 凭证建立 5 清单,发票提交到财务发票校验已完成 CS备件管理清单发票提交给财务(系统外) 月报 7.表单：无 8.附件：无业务运用手册版本 1.0 作成者施宇韵更新者备件入库流程(中仪) 编号 CS-MM-002 作成日 2006-9-19 更新日 2006-11-4 2 / 2 2.费用PO生成 5.清单,发票提交到财务 4.发票校验 1.月度费用结算清单 3.费用PO入库,记WBS