ERP项目浪潮ERP项目蓝图规划阶段出现的问题及建议方案.docVIP

浪潮ERP项目蓝图规划阶段出现的问题及建议方案 编号名称 问题描述 建议方案 相关部门 备注 001 系统主数据维护 在系统中，各种主数据、主数据中不同视图的维护，需要明确责任人、责任部门 主数据整体建立、维护由数据源头的部门负责。例如客户主数据由商务部负责；物料主数据由物控部负责。 物控、采购、商务、财务、车间、品管 002 采购订单审批 对于不同采购金额，不同品种的采购订单的审批权限，是否需要划分审批层次 根据采购金额区分审批层次，分别有部门经理、公司领导审批 采购部 003 采购收货职责 目前，采购收货后先交品管部（待检区）或仓库，品管部检验完毕，贴条码，然后交物控部，采购部办理入库手续，造成物品的管理权与拥有权的矛盾，部门间货物的多次交接 从供应商将货物送至浪潮，交接起，货物的管理权属于物控部，物控部负责收货，管理待检区和入库；品管部检验依照收货产生的检验批进行交接；这样减少部门间的交接次数。 采购部、物控、品管 004 有关采购帐期问题 采购帐期是从物料入库后算起，还是发票日期算起。 统一帐期的计算依据。建议根据发票日期算起。 采购部、财务部 005 采购发票校验的问题 发票校验归属财务部处理，还是采购部处理。 建议发票校验由财务部处理，发票的正确性审核由采购部处理。并且要求采购部提供发票校验必须的入库清单。 采购部、财务部 见相关报告 006 对供应商送货规范 目前供应商的送货单、供货清单、以及发票的对应关系混乱，核对复杂。 采购部要求供应商提供规范的供货清单，并与发票匹配。 采购部 007 收货后让步接收 目前系统处理收货后的让步接收困难 建议手工处理 008 采购计划问题 目前依据生产计划做采购计划，采购计划不准确，库存水平过高。 依据销售计划的变化；并且做的是两个月的滚动计划，并且提供了历史分析、客户习惯分析的依据。 商务部、采购部 009 与客服系统之间的关系 与现有客服系统之间怎样建立接口，实现数据实时传递 分析客服系统，然后提出解决方案。 客服 010 散件QN的问题 一是散件QN码的建立，另一是不合格散件需要管理到单件。 QN码系统收货时按照规则自动建立，顾问建议不要质量状态位；合格部件按批次管理，不合格部件按QN管理。 品管、物控 011 产品档案 散件销售后，需要更新产品档案，如何更新；客服维修更换后的产品档案更新 产品档案的统一管理，系统内开发报表记录产品档案的变更。 012 企业管理规范 在蓝图设计中，对现有业务流程进行了规范，企业的相应管理的也需要规范 对目前的管理规范修正，建立更加规范的管理制度。 013 进口发票校验 代理运费发票、货值发票无法与入库单校验 完善进口发票校验的处理，在采购订单中输入进口代理费用和供应商。代理费用记入货物价之中。 采购部、采购部 014 供应商的评估规则 需要完善对供应商的评估规则 各部门尽快完善 品管、采购部 015 生产入库流程 此问题为遗留问题，需要界定入库检验过程中的一些问题，避免风险。 目前的一些解决方案还不能完全解决问题，待讨论 品管部、物控部、车间 问题描述不清楚。 016 扫码时进行符合性校验 在产品出库、散件出库时进行符合性校验 需要在讨论系统与扫码接口时同时讨论 物控部 017 帐期列表 财务部要求采购部提供一份现有帐期列表 要求采购部提供 采购部