扬子石化MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程 v1.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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扬子石化MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程 v1.doc

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流程名称 MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程流程说明此流程为描述保管员在一定时期内做仓库盘点物资的过程试点单位扬子石化对此流程的要求/期望主数据资料准备完整、物资盘点需求资料正确流程输入输入物资盘点明细提供部门需用单位计划岗频率视需要而定流程输出输出物资盘点差异明细表接受部门仓储岗频率视需要而定业务流程描述 01 流程目的实现在一定时期内对仓储物资盘点的业务 02 流程主要阶段决定盘点物资的品种及时间保管员做盘点物资的清单与报表创立盘点文件，禁止物资出入库打印盘库清单，核对物资库存录入盘库物资的盈亏原因打印盘点物资的差异清单报表相关单位领导进行审批保管员在系统上做盘库物资的差异过帐 03 控制点描述没有物资代码的物资必须先进行物资主文件创建的流程综合计划管理员决定盘点物资的品种和时间仓库保管员在系统上做盘点物资的清单与差异过帐盘库物资的明细清单与差异需要相关单位领导审批 04 附注线外工作综合计划管理员需要先决定盘点物资的品种和时间仓库保管员要核对物资的库存盘库物资的清单与差异需要相关单位领导审批代槠、代销盘点同样适用与AS-IS不同点的说明 01 所有盘库中的物资信息将由物资主数据提供，无须重复输入，并可保持单一性报表需求 01 物资盘点差异明细表流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。签收请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位单位签名日期蒋振盈主任中石化物资装备部吕金台处长中石化物资装备部物资管理处钱英副处长中石化物资装备部物资管理处中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 流程名称: MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程物资供应小组文件名: MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程 v1 Page 3 of 3 6/9/2003 创建人: 张建审核人: 王均安第 3 頁日期: 6/9/2003