扬子石化4-7 Sales Reporting Measurements Controls_CN_V3.docVIP

4.7: 销售报表、评估及控制 问题 回答 额外信息 索引号 销售/评估报表 是否有销售量汇总报表? 是 (请提供样本) 依产品 依供应 依油库供货的区域范围 (terminal envelope) 否 销售量汇总报表 4.7.1 如果回答是，请看问题2. 如果回答否，请看问题5. 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 产生此报表的数据挑选标准是什幺? 期间 销售员 事业部 生产厂 储位 客户 产品 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有每月销售收入的汇总报表? 是 (请提供样本) 依销售代表 依销售组织结构 依地区 依客户 否 销售收入的汇总 4.7.5 如果回答是，请看问题6. 如果回答否，请看问题9. 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 产生此报表的数据挑选标准是什幺? 期间 事业部 生产厂 储位 客户 产品 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有报表跟踪订单的确认？ 是 (请提供样本) 否 订单清单 4.7.9 如果回答是，请看问题10. 如果回答否，请看问题12. 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有报表跟踪使用临时价格的订单？ 是 (请提供样本) 否 4.7.12 如果回答是，请看问题13. 如果回答否，请看问题15 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有报表跟踪每月的销售利润汇总？ 是 (请提供样本) 否 销售利润汇总表 4.7.15 如果回答是，请看问题16. 如果回答否，请看问题18 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 控制报表 是否有报表列出新产生及变化的价格/折扣/运费数据？ 是 (请提供样本) 否 4.7.18 如果回答是，请看问题19. 如果回答否，请看问题21. 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有报表列出客户信息的产生及更改？ 是 (请提供样本) 否 客户数据控制报表 4.7.21 如果回答是，请看问题22. 如果回答否，请看问题24. 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有报表列出信用数据的更新？ 是 (请提供样本) 否 信用数据控制报表 4.7.24 如果回答是，请看问题35. 如果回答否，请看问题37. 产生/打印此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有报表列出客户反利合同的建立及更改？ 是 (请提供样本) 否 反利合同控制报表 4.7.27 如果回答是，请看问题28. 如果回答否，请看问题30. 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有报表列出由于信用冻结被核发的订单？ 是 (请提供样本) 否 4.7.30 如果回答是，请看问题31. 如果回答否，请看问题33 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有发票变更控制报表？ 是 (请提供样本) 否 发票变更控制报表 4.7.33 如果回答是，请看问题44. 如果回答否，请看问题46. 查看此报表的频率? 每天 每星期 每月 应需要 其它 如何产生此报表? 自动 手工 (请说明产生此报表的负责人是谁) 是否有被取消的发票清单或多次开票的发票清