凤竹纺织FZ项目业务蓝图阶段质量审计报告V1.0-20050715.docVIP

凤竹纺织ERP项目质量审计报告 (业务蓝图阶段) 地点：福建凤竹纺织科技股份有限公司 审计时间：2005年07月15日 参与人员： 客户方：陈峰、蒋华青、郑玉润、潘涣金、李振卓、朱朝凯、谢宝松、曾云阳、吴训豪、吴煜奎 实施方：陈兰、孙浩、肖雁来、张致兵、陈雪敏、孙东峰、叶文发 审计方：马洪文(中国惠普)、陈经理(宝龙) 报告人：马洪文(中国惠普) 报告递交时间：2005年07月20日 发送：凤竹纺织ERP项目组 抄送：中国惠普 目录 一、项目总体情况： 3 二、项目的执行情况 3 1．项目范围的变更 3 2．问题解决的时效性 3 3．项目成员的沟通机制 3 4．知识的转移 4 5．项目的进度 4 三、业务蓝图关键方案 5 1．物料的编码体系 5 2．接口程序的方案 5 3．双重计量单位 5 四、下阶段的工作准备 6 1．系统安全性 6 2．主数据的准备情况 6 一、项目总体情况 状态 当前状态 (Red, Yellow, or Green) 上次状态 (Red, Yellow, or Green) 备注 总体 Green 客户满意度 Yellow 财务 Green 进度 Green 1 技术方案 双重计量问题，方案有，只是可操作性问题 资源 Green 合同 Green 2005/7/24，希望客户方加大力度推进。对于软件使用的合法性，并考虑以后正常的系统支持，强烈要求客户方在软件合法使用上加强控制。 2．主数据的准备情况 现状： 在项目的组织结构中，有数据小组角色；到目前为止，物料编码体系已经明确，也召开了数据的准备动员会议，同时制定了数据准备主计划。根据数据小组介绍，未来SAP系统的绝大部分数据已经在“NP”系统存在，数据准备工作重点在下载和上传程序的设计以及数据模板的准备。 风险级别：低 评价： 根据项目的现状，数据准备不是项目的瓶颈；但考虑系统采用VC的方案，对于S超级BOM和超级工艺路线的项目相关性要多加关注，加强的数据上传的测试工作。 FZSAP 业务蓝图阶段质量审计报告 版本: 文件名: QA Report_ FZSAP Project July15.doc 页码: 3 / 6 生成日期: 7/12/2005 4:10:00 PM 修改者: MaHongwen 修改日期: 21/07/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用