凤竹纺织wi-ccb-017 棉纱库工作流程新1.docVIP

1 目的 规定了自购棉纱的进出库作业流程，确保规范化管理。 2 适用范围 本规定适用于棉纱库的作业活动。 3 职责与权限 3.1 棉纱库仓管员负责申购常备棉纱以及“收、管、发”的日常管理工作。 3.2 供应部负责棉纱的请购、审批及采购。 3.3审计部负责对采购棉纱整单（≥15万元）的批准。 3.3 需求部门负责申购非常备棉纱。 3.4 品检室负责棉纱的检验和试验。 4 相关文件 FZKJ/QP08 采购管理程序 5 工作程序和管理内容 5.1 棉纱库工作流程图（附流程图1） 5.2 自购棉纱的申购 5.2.1 棉纱库仓管员根据公司制定的[常备棉纱表]核定量结合生产车间对常用棉纱每日的使用量，及时填写[请购询价单]报供应部。 5.2.2 营销部业务员根据客户订单需求量查询棉纱库存，如订单所需棉纱仓库无库存或库存量不足应及时填写[请购询价单]进行请购并报供应部。 5.2.3 供应部根据棉纱库仓管员及营销部业务员提供的[请购询价单]安排人员实施棉纱采购计划，并将签字确定的[采购指令单]送达棉纱仓库，棉纱仓库仓管员根据下达的[采购指令单]提前做好入库前的准备工作。 5.3 自购棉纱的入库 5.3.1 自购棉纱到库后，仓管员应认真审核供应商提供的[送货清单]品种、数量、金额与供应部下达的[采购指令单]的品种、数量、金额是否相符，（不相符或无[采购指令单]仓管员应与供应部相关人员联系）确认无误后，仓管员安排搬运工卸纱。搬运工应将不同批号的棉纱分开堆放，绝不允许不同品种、批号的棉纱混放一起。 5.3.2 仓管员认真验收棉纱外包装及数量，发现因运输不当导致棉纱受磨损、沾湿的应及时通知供应部相关人员处理解决。棉纱卸到指定的仓位后，仓管员应做好标识，标识牌需注明棉纱入库时间、产地、件数、重量、批号、待检等内容。同时安排杂工对入库棉纱的重量进行过磅抽查（1吨以下全部抽查，1吨以上抽查10件，过磅重量与包装件的重量不相符应向供应部相关人员反馈）。抽查过磅重量无误，仓管员在供应商提供的[送货清单]的回单联签字，若客户没提供[送货清单]，仓管员应另写收条给客户。 5.3.3 仓管员及时填写[报检单]并通知品检室人员取纱检验，棉纱未经检验绝不允许发送到生产车间使用。 5.3.4 品检室接到仓库仓管员填写的 [报检单]后，应立即派出品检人员到仓库借取棉纱进行检验 (借纱时需在[染纱化验室打样坯纱（自购）领用、退库登记表]登记) 。 5.3.5 品检员将棉纱检验结果填写在[坯纱检验报告]单上同时加盖“合格”或“不合格”章，对检验不合格的棉纱填写 [纱线不合格评审处理单]送棉纱仓库。经检验的棉纱，仓管员应将标识牌“待检”字样改为“已检合格”或“已检不合格”，检验不合格的棉纱仓管员将品检员送交的[纱线不合格评审处理单]送供应部。供应部、营销部人员应在[纱线不合格评审处理单]上签署处理意见同时送交一联棉纱仓库。 5.3.6 检验不合格的棉纱，供应部、营销部人员决定不予试用，由供应部负责通知供应商办理退货/换货，棉纱库负责交接验收及搬运装卸。 5.3.7 检验合格与检验不合格供应部/营销部人员同意试用的棉纱,仓管员根据实际验收的品种、件数、重量、金额（按采购指令单提供）录入电脑同时开具[材料入库单]一式三联（第一联仓库联，第二联财务联，第三联核对联），[材料入库单]需采购员、财务人员、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为棉纱入库的凭证，第二、三联由仓管员整理后送交相关部门。 5.3.8 检验不合格的棉纱,供应部/营销部人员决定不予试用办理退货后,仓管员将退货棉纱品种、负数量、负金额录入电脑同时开具“负数”[材料入库单]一式三联（第一联仓库联，第二联财务联，第三联核对联），“负数”[材料入库单]需采购员、财务人员、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为棉纱退出仓库的凭证，第二、三联由仓管员送交相关部门。 5.4 棉纱出库 5.4.1 仓管员根据生产厂（织造厂、染纱厂）开具的[坯纱领用单]、[棉纱出库通知单]和营销部业务员开具的[外加工发纱通知单]及财务开票员开具的[出仓单]品种、数量、批号，安排杂工进行装卸，仓管员应认真清点数量，核准无误后，要求搬运工将棉纱运送至生产厂，搬运工应于生产厂车间交接人进行品种、数量确认，同时共同在[坯纱领用单]、[棉纱出库通知单]上签字。属外加工发纱或销售出库棉纱，应要求提货人当场对数量、品种进行确认，同时在[外加工发纱通知单]、[出仓单]签字。 5.4.2 仓管员应严格按照“先进先出”的原则发料，并根据实际出库棉纱的品种、件数、重量、输入电脑同时开具[坯纱出库单]一式三联（第一联存根联、第二联财务联、第三联统计联），[坯纱出库单]需生产厂领料审批人、领料人、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为棉纱出库