凤竹纺织wi-ccb-026 煤场工作流程新1.docVIP

1 目的 规定了自购烟煤的进出库作业流程，确保煤场规范化管理。 2 适用范围 适用于煤场的作业活动。 3 职责与权限 3.1 煤场仓管员负责烟煤的申购及原煤、烟煤入库验收、报检、储存管理。 3.2 供应部负责原煤、烟煤请购、审批及采购。 3.3 热电厂负责原煤、烟煤的检验、试验及出库数量的记录。 3.4 审计部负责对采购原煤、烟煤整单（≥5万元）的批准。 4 工作程序和管理内容 4.1 工作流程图（附表1） 4.2 原煤、烟煤的申购 4.2.1 煤场仓管员根据热电厂每日耗用烟煤数量并结合库存数量及时填写[请购询价单]报仓储中心审核。仓储中心主任/主管签署意见后送公司供应部。 4.2.2 供应部接至[请购询价单]后立即安排人员进行烟煤的询价，价格、供应商选定报审计部审批后，方可向供应商下达采购并打印[采购指令单]送至煤场。 4.3 原煤、烟煤的入库 4.3.1 原煤、烟煤到达煤场后，仓管员认真审核供应商提供的[送货清单]同时安排运煤车辆进入地磅，车辆完全落定后，仓管员进入电脑称重系统中输入(或选择)运载车辆车号、供应商称取毛重，数据保存后方可通知车辆退出地磅卸货。 4.3.2 仓管员指挥过磅完毕后的车辆将烟煤、无烟煤卸至指定的场地并做好标识，卸完后运输车辆再次进入地磅称取皮重,数据保存后打印[称重计量单]一式三联（一联送货司机，一联财务、一联化验室）。 4.3.3 仓管员及时提取样煤做好标识并将[称重计量单]送交热电厂水化车间化验室。 4.3.4 热电厂水化车间化验员接到样煤后立即进行检验并将结果填写在[原煤化验单]后送达仓库，仓管员将[原煤化验单]与相对应的[称重计量单]、[送货清单]整理后统一送财务部。 4.4 原煤、烟煤的出库 4.4.1 热电厂每日根据实际耗用原煤、烟煤数量开具[原煤日出仓单]、[烟煤日出仓单]（一式四联：一联存根、二联财务、三联统计、四联核对）经审核人、领料人签字确认后送交煤场。 4.4.2 仓管员对[原煤日出仓单]、[烟煤日出仓单]数量进行核对，无误后签字确认并将数据录入电脑作为原煤、烟煤的出库数据。 [原煤日出仓单]、[烟煤日出仓单]的财务联，统计联由仓管员整理后送交相关部门。 4.4.3 仓管员每月将所有单据分类整理，并及时将[烟煤、原煤进出库明细报表]、 [烟煤、原煤进出存汇总报表]送热电厂审批后报相关部门。 5 记录表单 表单名称 表单编码 请购询价单 QR-0302 采购指令单 QR-0306 称重计量单 QR-0271 原煤化验单 QR-0276 原煤日出仓单 QR-0277 烟煤日出仓单 QR-0278 烟煤、原煤进出库明细报表 QR-0279 烟煤、原煤进出存汇总报表 QR-0280 附表1： 仓储中心（煤场） 供应部 审计部 供应商 热电厂 福建凤竹纺织科技股份有限公司 FUJIAN FENGZHU TEXTILE SCIENCE ＆ TECHNOLOGY CO．，LTD． 煤场工作流程 FZKJ/WI-CCB-026 编制：谢宝松 审核：黄才智 批准：黄才智 发布时间：2004/04/26 实施时间：2004/05/01 版次：1.0 页次：3/3 录入、整理单据、填送报表 取样、报检 填写「原煤/烟煤日出单」 检验、填写 「化验单」 报送 「送货清单」 批准 「请购询价单」 审核 「请购询价单」 接受、保存「采购指令单」 填写「采购指令单」及下达采购 凭指令单及送货单验收、称重 填写 「请购询价单」