太太药业TB-MM-040V1生产性物料采购订单流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理模块 业务名称：生产性物料采购订单流程 文档号：TB_MM_040_V1 版本号：1.0 作 者： SAP SD项目小组 保存日期： 2003年5月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月15日目录 1 生产性物料采购订单流程 4 1.1 生产性物料采购订单流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 流程改进 4 1.1.3 业务流程说明 5 1.1.4 特殊情况说明 6 1.1.5 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 7 生产性物料采购订单流程 生产性物料采购订单流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于生产性物料的采购订单 参 与 者：何斌 输 入：采购申请单 输 出：采购订单 控 制 点：审计、公司评标委员会审批 执行地点：供应部 执行时间：按需 主要职责：维护采购订单 流程接口：上接采购申请、询报价流程；下转生产性物料的采购收货流程 流程改进 现 状：供应部接到审批后的供应计划表，由供应部经理审批后交供应部统计员，由供应部统计员将供应计划表按采购员采购分类进行分类并打印，将分类表交供应部经理审批，审批完成后交各分管采购员，采购订单由采购员各自负责采购。 主要不足：未与储运部连接，无固定采购订单格式；人工处理，无系统严格管控采购过程。 未来流程：根据采购申请系统自动生成采购订单，根据系统生成的采购申请调整物料额度的比例并重新生成采购申请自动创建采购订单，采购订单由相关部门进行审批，审批后交供应商确认，供应部在系统中维护供应商确认信息作为指导储运部收货。 主要变化：1.由生产计划自动生成采购计划并生成采购订单。 2．对采购订单的物料可进行调整。业务流程 流程编号：TB-MM040V1 流程名称：采购订单流程 作者：SAP项目组 业务流程说明 流程描述 ：采购订单流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-040-010 系统运行自动产生采购订单 已通过的采购员申请产生 供应部 按需 SAP MM-040-020 对采购订单进行手工调整 由采购员对采购订单进行调整 供应部 按需 MM-040-030 生成采购订单 由供应部对采购订单进行打印 供应部 及时及时 SAP MM-040-040 采购订单审批审批 单个物料单价在5万元以上的由公司招标委员会确认,其余由供应部经理和公司审计进行审批并确认 供应部 及时 SAP MM-040-050 将采购订单交供应商 由分管采购员将采购订单交供应商 供应部 及时 MM-040-060 供应商确认 由供应商确认采购订单 供应商 及时 MM-040-070 系统确认 由采购员对采购订单在系统中进行确认 供应部 及时 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM040V1 流程名称：采购订单流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 采购订单：采购订单是对供应商正式的请求，要求在某种条件下提供某种物料或者服务。可以从采购人员处理过的请购单清单中自动生成，同样也可以生成报价单申请和交货进度。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-040V1