TCL ERP项目MM50_采购执行变更流程-2004-08-05-V1.docVIP

MM50 采购执行变更流程定义文件  目录 MM50 采购执行变更流程定义文件 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 5 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 9 3.5 工作职能 9 3.6 发生频率 10 3.7 备注 10 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 徐国清 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 其他流程 7 流程结束 流程图 流程说明 目的 采购执行变更流程的目的是及时将公司的物料需求变更或物料价格变更信息及时在系统中更改，并及时通知供应商按照更改后的指令执行订单。 流程描述 流程1.1：物料交货计划变更 PMC计划员根据生产计划调整物料物料交货计划，包括调整交货数量、交货时间、交货地点等。 流程1.2：采购工程师通知物料价格变更 采购工程师将根据议价结果，调整物料价格。 流程2：审批 PMC计划员将物料交货计划变更申请交由有关领导审批。采购工程师将物料价格变更申请交由相关的领导审批。 A：如果审批没有通过，则从新进行物料交货计划变更申请货物料价格变更申请程序。 B：如果审批通过，则进入下一流程。 流程3：供应商是否有变更 PO制单员根据变更信息，确认物料采购的供应商是否有变更。 A：如果供应商没有变更，则进入4.1流程。 B：如果供应商有变更，则进入4.2流程。 流程4.1：直接修改订单 PO制单员直接修改系统中的采购订单内容，如交货数量、交货时间、交货地点、物料价格等。 流程4.2：删除旧订单、创建新订单 PO制单员将系统中的旧采购订单删除，创建新的采购订单。 流程5：打印采购订单 PO制单员将系统中修改后或新的采购订单打印出来。 流程6：签字 PO制单员将采购订单交给相关的领导进行签字确认。 A：确认签字通过，则直接进入下一流程。 B：确认签字没有通过，则重新进入采购订单修改流程。 流程7： 发给供应商 PO制单员将确认后的采购订单发给供应商。 流程8：供应商确认 供应商收到采购订单后，通知PO制单员收到订单。 流程9：采购订单归档 PO制单员将发给供应商后的采购订单归档保存。 流程10：采购收货流程 供应商根据订单要求送货，仓库收货。（具体流程请参看MM模块的《采购收货流程》）。 … 差异分析 安全考虑 供应商主数据维护的权限。 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 PMC计划员 编制采购需求； 通知PO制单员制单 根据需要 根据需要 物料采购计划流程 通知制单 采购工程师 物料价格变更通知 根据需要 采购工程师通知物料价格变更 PO制单员 制作采购订单 采购订单归档保存 根据需要 根据需要 转PR成PO 采购订单归档 发生频率 没有固定的频次，按照需要执行此流程 备注 PMC计划员在制定采购需求时，需要按照供应商的配额来执行。 PO制单员在PR转成PO时，需要确认物料是否有价格。 采购工程师需要及时将价格维护到系统中，并将价格变更通知PO制单员。 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 MM50_采购执行变更流程-2004-08-05-V1I.0_ Final Last printed: 05-Aug-04 11:56 Page 2 of 11 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -