江西石油Process Desc_FJ_PM_2.0.docVIP

推广单位 福建石油分公司 模 块 M ISO 9000记录号 创 建 人 日 期 2006/0/10 审 批 人 福建石油ERP项目M流程描述 PM流程描述目录 PM_001 油库维护功能位置主数据流程 4 PM_002 油库设备台帐维护流程 6 PM_003 油库设备闲置处理流程 9 PM_004 油库设备报废处理流程 11 PM_005 油库设备调拨处理流程 13 PM_006 油库日常周期保养流程 15 PM_007 油库日常零星小额检维修流程 17 PM_008 油库日常检维修申报流程 19 PM_009 加油站维护功能位置主数据流程 22 PM_010 加油站设备台帐维护流程 24 PM_011 加油站设备停用/闲置处理流程 26 PM_012 加油站设备报废处理流程 28 PM_013 加油站设备调拨处理流程 30 PM_014 加油站日常检维修流程 32  PM_001 油库维护流程 流程名称 流程说明 推广单位 中国石化股份有限公司 福建石油分公司 对此流程的需求期望 流程输入 输入 提供部门 频率 需要时 流程输出 输出 接受部门 频率 业务流程描述 01 02 流程适用范围： 本流程主要用于单个功能位置的增删及改动，也可适用于由于组织机构等变动导致的功能位置批量改动，及新建油库的功能位置数据导入。 03 流程主要内容： 当新增油库或者油库特性发生变化时，各油库应及时提出新建、修改或删除功能位置的申请； 物流中心安质部（地市分公司安储科）有关人员对各油库提出的申请进行审批； 审批通过后交给物流中心设备主数据维护人员在SAP系统中执行相应的操作：包括创建、修改或删除功能位置； 若删除功能位置，首先在系统中将设备从该功能位置上拆卸下来，然后对该功能位置设置删除标志； 设备主数据维护人员在系统中维护完成后通知申请者对主数据进行复核，复核无误后结束； 处理完毕后功能位置维护申请单等相关资料需归档。 04 控制点描述： 申请表提交单位要完整准确地填写申请表的内容； 主数据维护人员在系统内的查询要认真仔细，录入资料要准确。 与AS-IS不同点的说明 01 报表需求 01 02 功能位置主数据清单 单据 01 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 流程图 本流程图存放在一个PowerPoint文档中，文档名为Process_FJ_PM_2.0.ppt。 签收 请推广单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 推广单位 签名 日期 中国石化股份有限公司 福建石油分公司 M_002 油库设备台帐维护流程 流程名称 流程说明 推广单位 中国石化股份有限公司 福建石油分公司 对此流程的要求/期望 流程输入 输入 提供部门 频率 需要时 流程输出 输出 接受部门 频率 需要时 业务流程描述 01 02 流程适用范围： 本流程主要用于油库中单台设备的新增、修改，也可适用于由于组织机构等变动导致的设备批量改动，及新建油库的设备数据导入。 03 流程主要内容： 现有油库在需要的时候，各油库设备管理员应及时提出新建、修改或删除设备的申请； 油库主任对设备管理员提出的申请进行审批； 审批通过后交给油库设备管理员在SAP系统中执行相应的操作：包括新增设备、修改设备、删除设备、设备改变挪位等； 若删除设备，首先将设备从相应的功能位置上拆卸下来，然后对该设备设置删除标志（适用于人为误操作）； 若修改设备，需从安装的功能位置、设备主档数据、分类与特性数据三部分去判断，分别在系统中执行有关的操作； 若新建设备，如需安装至功能位置，则应保证系统中存在相应的功能位置；如无，则需及时反馈给物流中心或者安储科设备管理员，维护好 相应的功能位置； 新建油库的设备由物流中心或地市分公司安储科设备管理员统一维护； 实物管理部门向财务部门提交设备与资产关联的有关资料，财务部门创建对应资产，维护设备对应的资产号； 4. 处理完毕后设备主数据维护申请单等相关资料需归档； 04 控制点描述： 申请表提交单位要完整准确地填写申请表的内容， 审批过程：执行多少级审批由相应文件另行规定，审批者需在申请表上签字确认； 主数据维护人员在系统内的查询要认真仔细，录入资料要准确。 与AS-IS不同点的说明 01 报表需求 01 单据 01 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 流程图 本流程图存放在一个PowerPoint文档中，文档名为Process_FJ_PM_2.0.ppt。 签收 姓名 职位 推广单位 签名 日期 中国石化股份有限公司 福建石油分公司