国土资源内部管理.docVIP

1、固定资产购置 1） 流程图 2） 附件 江都市国土资源局固定资产购置申请单 申请部门： 年 月 日 购置资产名称 中文 数量 英文 规格型号 单 价 厂 牌 总计金额 附属设施 主 要 用 途 财务科长意见 办公室 主任意见 分管局长意见 局长意见 党组意见 岗位职责 序号 岗 位 职 责 1 财务科长 1、按规定对部门提出的固定资产购置计划进行预算，不得突破年初预算计划； 2 办公室主任 根据部门申请拟订购建计划，对未纳入政府集中采购的固定资产购建，参与可行性论证、招标、采购等工作。 3 分管局长 按有关规定和制度对固定资产购置情况进行审核。 4 局 长 按规定负责1万元以下的固定资产购置审批。 5 局党组 讨论资产购置方案，向财政国资部门提出申请。 6 办公室经办人 对购置的固定资产逐一登记，进行涉秘划分。 4） 风险点及预控措施 序号 风险点 预 控 措 施 1 采购 必须政府采购 2 审批 定期进行民主理财 5) 补救措施 序号 问题 补 救 措 施 1 购置的固定资产数量、品名、型号和审批情况不一致 1、及时召开内部人员会办 2、及时通知政府采购办停止采购或重新确定购置的数量、品牌、型号。 6） 创新点 序号 环节 创 新 内 容 1 广泛征求意见 充分发挥和采纳个人意见和有关处室、单位的建议，防止“一言堂”，避免少数人决定重大问题。 2、固定资产报废(处置) 1） 流程图 2） 附件 江都市国土资源局固定资产报废申请表 填表单位： 财产编号： 金额单位：元 资产名称 规格型号 购入时间 数 量 单 价 金 额 处置形式 报废金额 申 报 原 因 年 月 日 报废 技术 鉴定 年 月 日 清产 核资 小组 意见 年 月 日 领 导 意 见 年 月 日 主要 领导 意见 年 月 日 备 考 部门领导： 经手人： 填报日期： 3） 岗位职责 序号 岗 位 职 责 1 办公室主任 1、对处室单位提出的申请固定资产进行鉴定 2、对报废、处置固定资产的申请初步审批。 2 办公室经办人员 依照固定资产报废的有关规定进行初步审核。 3 分管局长 根据要求和规定进行签批。 4 财务科 按规定要求入账和核销。 5 办公室 按要求填写核销单和核销固定资产台账。 4） 风险点及预控措施 序号 环节 预控措施 1 审核 组织评估、确定处置或报废，评估价5000元以上，必须以竞价、拍卖方式处置 2 签批 定期进行民主理财 5） 会办点 序号 环节 会办形式 1 办公室主任、清产核资小组会办 根据清产核资小组的审核意见召开处室内部全体人员会办。 6） 补救措施 序号 问题 措补救施 1 会办意见分歧较大 立即停止处置行为，及时请有关人员对固定资产进行技术测评和专家进行鉴定后再进行讨论确定。 7） 创新点 序号 环节 创新内容 1 网上公布、允许局内部人员竞得 将以前的有关处室处置改为在网上公布固定资产报废（处置）方式和残值，允许局内部工作人员在同等条件下优先竞得。 3、公务接待 1） 流程图 2) 附件 公务接待工作申请表 年 月 日 来宾单位 人 数 时间 负责人 职 务 来访事由 接待部门 负责人 经费预算 审核意见 备 注 3） 岗位职责 序号 岗 位 职 责 1 办公室主任 1、按局机关公务接待管理规定拟定《公务接待工作申请表》的接待标准和指定的饭店（宾馆）安排就餐或住宿意见； 2、按照接待标准对费用的报销进行初审。 2 分管局长 按局机关公务接待管理规定对《公务接待工作申请表》批签。 3 接待部门 按照接待标准和指定的酒店接待来宾。 4 办公室 负责接待人员 按规定对有关单据进行审核，协助财务处报支。 4） 风险点及预控措施 序号 风险点 预 控 措 施 1 初审 公务接待费用超标必须经分管局长签批 2 报支程序 定期进行民主理财，每半年实行内审 4、办公用品采购及领用 1） 流程