年生产5000吨牛羊肉精深加工产品及养殖基地建设新建项目可研报告.docVIP

第一章 总 论 1.1 项目名称及建设地址 年产5000吨牛羊肉精深加工产品及养殖基地建设项目 建设地址：内蒙古商都县工业园区 1.2 编制依据 1、《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》 2、国家发改委《关于“十一五”农村经济发展规划编制的几个重要问题》 3、国家计委、建设部颁布发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 4、国家计委批准颁布发的《投资项目可行性研究指南》 5、《国家食品工业“十一五”规划纲要》 6、农业部《肉牛、肉羊优势区域发展规划》 7、《中国食物与营养发展纲要（2001-2010）》 8、内蒙古自治区党委、政府《关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》 1.3 编制原则 1、充分发挥当地资源优势，加大资源开发力度，在企业获得最佳效益的同时，促进地方经济的发展。 2、贯彻可持续发展的战略，坚持经济效益与环境保护和谐统一。 3、项目建设方案高起点，积极采用国内外先进技术，做到工艺技术及设备先进、可靠、成熟，具有较强的市场竞争力。 4、对产品方案、技术路线，资金来源进行多方论证，力求达到技术上先进、可靠，经济上合理，环保措施完善。 5、选用的工艺、设备、方案要先进、可靠，“三废”排放少，做到低能耗，低污染，低成本。 1.4 主要建设条件 1、园区内电力供应充足，稳定，可保证项目建设需要。 2、燃料。本项目主要是项目采暖锅炉需求，可由当地煤炭经销企业满足供应。 3、供水、园区内拥有城市供水系统，可保证项目需要。 4、环境保护，本项目只有少数污染物（少数牲畜废便、污血、污水和采暖锅炉废煤（渣），经过处理不会对周边造成污染。 5、全厂定员，劳动力来源 该项目建成后，劳动定员540人，其中管理人员33人，工程技术人员15人，生产工人492人，员工来源：管理、技术及员工由企业向社会招聘。一般工人吸收当地城乡剩余劳力和农牧区的贫困人员。 1.5 项目投资及经济效益 项目总投资为5196万元，其中建设投资3946万元，流动资金1250万元，其中铺底流动资金600万元。 资金来源：本项目总投资5196万元，全部通过招商引资解决。项目建成后，年均销售收入15960万元，年均利润1238万元，投资利润率23.8%，投资回收期（税后）4.1年，盈亏平衡点58.7%，项目财务内部收益率29.7%。 第二章 项目提出的主要背景及必要性 2.1 项目建设符合国家食品工业发展规划 国家食品工业“十一五”发展纲要中指出，肉类加工业要“大力发展冷却肉，分割肉和熟肉制品”。“在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品，广泛开展畜禽血液、骨组织、脏器等副产品的综合利用研究”。同时要求“内蒙古重点建设羊肉及其产品加工业基地”。 2.2 符合当地的产业发展政策 近几年，内蒙古自治区党委、政府在确立的农牧业的产业化重点产业中已把肉羊（牛）作为六大产业之一。项目建设区（乌兰察布市）也将肉羊产业作为本地区农牧业产业中的主导产业之一。2007年全市的肉羊存栏657万只，年出栏1000万只。为了加快全市肉羊产业的健康发展，市委和政府出台了《关于加快肉羊产业发展的意见》，加大政策扶持力度对良种、基础母畜、饲草料机械、棚圈、小区设施建设补贴，加强对疫病防治、新品种培育引进及科技培训的配套服务措施，扎实推进了全市肉羊产业的发展步伐。 2.3 有利于农业增效，农民增收 项目的实施，采取“公司+养殖户”，“公司+基地+养殖户”的经营模式，以订单与广大肉羊养殖户建立稳定的产销关系。实现了风验共担、利益共享。本项目以年加工50万只计算，年支付收购资金12263万元，可带动1万户肉羊养殖户（户均收入1.2万元），走上稳定脱贫之路。 2.4 有利于提升本地区农牧业产业化经营水平 目前，项目建设区肉羊加工企业数量多，但经营规模小，产品档次低，产品附加值也低，制约了肉羊产业的发展。本项目建成后，提高了肉羊产业加工水平和产品的附加值（原有的肉羊产品、加工利润率不到5%，现开发的产品利润率达到20%以上），增加市场竞争力，为整个产业的发展提供有力的支撑。 第三章 市场需求预测 3.1 市场分析 据有关资料，2006年全国肉类总产量8051万吨（比上年增长4%）其中，猪肉产量为5197万吨，占肉类总量的64.5%；牛肉产量750万吨，占肉类总量的9.5%；羊肉产量470万吨，占肉类总产量的5.8%，禽肉产量1509万吨，占肉类总产量的18.7%，这些产品分别比上年增长3.7%、5.5%、8.1%、3%。人均占有量60.4%公斤。 根据有关权威部门预测，在十一五期间肉类产品每年将以3-5%速度增长，预计到2010年，全国肉类总产量将达到8700万元，人均占有量达到65公斤。 从上述资料可以看出，我国人均肉类产量占有已达到60公斤以上，但产品结构为猪肉所