采购合约管理作业程序06013-0004-[AMS-企业管理-明基].xlsVIP

附表三 附表二 附表一 內容2 內容1 文件修訂 封面 草擬 (Issue) 核准 (Approval) (Weaved Date) 00 5 . 1 . 合約草擬或收件 2 . 一般商業條文審查 3 . 工程設計及其他技術條文審查 4 . 3─1 . 技術 3 ─2 . 品質 6 . 3─3 . 其他條文 7 . 8 . 彙總各部意見與供應商再議 新草約分送各部門再議 5─1 . 技術 行政法律事務及物料最高主管審查 最高主管簽核 ( 或授權代理者 ) 合約正本簽出及存查 5─2 . 品質條文 5─3 . 其他條文 步 驟 合約名稱、代號 經 辦 人 核 准 人 責 任 單 位 物 料 部 統 購 中 心 相 關 部 門 工 程 部 品 管 部 統 購 部 經 辦 人 工 作 內 容 採 購 合 約 審 查 意 見 表 機種名稱 發行日期 完 成 日 期 合 約 代 號 審 查 人 核 准 人 採 購 合 約 審 查 意 見 表 (請各審查人將合約內容不正確, 不合理或不能接受條文列出,並提建議修 正內容, 以便與客戶再議.) 合 約 代 號 零 件 名 稱 供 應 商 名 稱 日 期 章 節 修 正 內 容 項 目 頁 數 經 辦 人 備 註 供 應 商 名 稱 審 查 部 門 審 查 日 期 審 查 意 見 : 預計完成日期 統購合約則需長期保存至其完全失效為止。 修正版本 : (Document No.) (Rev. No.) 項次 日期 修正版本 頁數 修正內容 (Item) (Date) (Rev.No.) (Page) (Code.) ALL 新發行 編製日期 : JUL.07.2002 修訂頁碼 : ( Code.) 文件編號 : 3.1.11所有合約正本按供應商分檔，以機密文件處理之，存於統購中心，非相關人員不得 任意取閱，所謂相關人員包括採購經辦人及經各廠物料主管核可之指定人員。 3.1.12合約檔案及其相關文件於合約終止生效日起至少保存 ２年以上。 Page No. : 3 / 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (Code) 文件修訂記錄 作業程序名稱 : 採購合約管理作業程序 程序文件編號 : 06013 - 0004 06013 - 0004 編製日期 : 文件編號 : JUL.24.2002 修訂頁碼 01 01 JUL.24.2002 頁數修訂 00 徐偉紅 採購合約管理作業程序 1. 目的： 1.1任何與合約之要求不符合者,應提出解決辦法。 1.2確保本公司具備達成合約要求之能力。 1.3所有合約審查、簽核、變更作業之相關文件均需保留、存檔、以備存查。 1.4合約細節應事先與公司內相關單位互相協助調 ,必要時且得經律師過目。 2. 範圍 : 凡本公司與供應商簽訂之非法務部訂定制式合約 ( 訂單、書信、電報、價格、工程、規格 ) 等往來文件資料皆適用之。 3. 作業程序： 3 . 1合約管理 3.1.1責任採購於擬妥(或收到)合約後,先與其物料主管初步審查,並於採購合約審查記錄 3.1.2統購中心之責任主管應確認該合約所有之責任單位，並於合約審查記錄表上簽名。 3.1.3責任採購將合約有關章節影印分送相關單位審查，並附上採購合約審查意見表 3.1.4統購中心責任主管視實際需要，送交一份合約影本至受託之律師事務所審查， 以確保雙方在法律上之平等地位。 3.1.5各有關單位審查與該單位有關之項目，任何合約上所列之不正確，不能接受 之部份必須提出，並列於合約審查意見表上，若無異議亦須將審查意見表送交物料部。 3.1.6統購中心之責任採購主管與責任採購綜合各相關單位及律師之意見及建議事項與廠商 以書面再議，直到所有內容皆為方接受 為止。 3.1.7若雙方對合約內容不再有異議，則由物料最高主管或授權人簽核。 3.1.8雙方簽署完畢，供應商與統購中心各保留一份正本，物料經辦人必須保存一份影本， 以利存查。 所有變更內容須經由雙方同意，方得生效。 Page No. : 2 / 3 3.1.9合約內容有所變更時，