绩效管理 - KPI - 流程关键绩效指标管制表.docVIP

流程關鍵績效指標管制表 項目 流程績效指標 說明（計算方法與表單、紀錄） 主辦單位 評估週期 彙整單位 1 品質/環境管理系統（QMS/ EMS）自我評鑑結果 依ISO-9001/QS-9001/ISO-14001標準自我評鑑其完整性 2 企業績效 成本管制、損益表 3 每員工月平均用人費 用人費（年）/員工數/12 元/月 4 每員工月平均利潤率 利潤（季）/員工數 （元/季） 5 人員缺席率 員工實際出勤總天數/（員工數*應出勤天數） 6 意外（傷害與疾病）事故率 （傷害與疾病數量*200000）/工作期間人員全部工作時數 7 訓練計畫達成率 訓練（時數/課程）/訓練計畫（時數/課程） 8 訓練成本 訓練費用/訓練預算 9 電力耗用率 以累積三個月實際用電量與標準用電量比較 10 水資源使用率 當月產量/當月用水量/標準使用量 11 罰單數量 工安/環保/衛生/消防/管理 12 營業淨利達成率 實際營業淨利與預算營業淨利比較:（實際營業淨利）/（預算營業淨利）：估價（設計） 13 銷售量/（金額）達成率 以實際銷售量與預算銷售數量比較，銷售量之計算：（實際銷售量-（扣除）銷售退回量）/年度預算銷售數量*100% 14 訂單100%準時交貨 （訂單之不準時交貨）之訂單數/當月總訂單數 15 年度設計開發案達成 開發案之數量/貢獻/達成 16 採購100%如期交貨 （請購單之不準時交貨與不良品）之採購單數/當月總採購單數 17 原料、副料之耗用率 原料耗用率=（實際原料耗用成本）/（標準原料耗用成本）*100% 18 材料周轉數 銷售淨額/材料庫存金額 19 產量達成率 （實際合格品產量）/（計畫產量）*100% 20 非計畫停機率 非計畫停機率=（非計畫性停車總時數）/（生產計畫開車總時數）*100% 21 不良品率 品檢日報表 22 投製損耗率 生產計畫表；領料單 23 修整品 半成品、產品整修日報表 24 社內不良報告數量 品檢不良報告日報表 項目 流程績效指標 說明（計算方法與表單、紀錄） 主辦單位 評估週期 彙整單位 25 製程能力Cpk Cp=（USL-LSL）/6σR/d 26 主要設備故障 設備履歷表；設備維護申請單 27 公用設施中斷率 工廠日!誌簿（停電、停水、停汽日報紀錄） 28 機器維修單數量 設備維護申請單 29 換模及換機時間 換模日報表 30 設備總合效率 設備總合效率=運轉時間率*性能運轉率*良品率 31 存貨周轉數 銷售淨額/存貨 32 呆廢料庫存量與金額 呆廢料庫存量趨勢表 33 庫存量（材料、在製品、成品）與金額 （材料、在製品、成品）庫存量趨勢表 34 發送運輸費率 （當月總運輸費）-（當月銷售量*標準單位發送運輸費率） 35 包裝材回收率 包裝材回收重量/銷售量總包裝重量 36 產品折讓金額 折讓金額統計表 37 逾期帳款率 逾期帳金額/應收帳款餘額*100% 38 產品退貨率與金額 以退貨率（退貨數量/月銷售量）為準 39 產品補貨率與金額 （銷售補貨數量/月銷售量） 40 應收帳款及票據天數 應收帳款及票據天數平均計算 41 應收帳款周轉數 銷售淨額/應收帳款 42 客訴報告數量 客訴單之統計 43 內外部不符矯正之回應與過期 發生日、回應日、對策日、矯正日、結案日與規定之時限內之達成 44 客戶滿意度 客戶滿意度調查表（品質、可靠性、交期、價格、服務、創新、客訴、配合、人員能力、技術..） 45 客戶忠誠度 客戶重複度、客戶流失率、新客戶、客戶訂單重複度 46 廢品與廢棄物量 廢棄物分類紀錄日報表 47 每單位成品所產生的廢棄物量 生產日紀錄表 48 環境突發事件的件數 49 環境意外事件的件數 50 廢棄物回收百分比 51 用於環境保護的投資金額 52 電腦server停止網路服務時間 項目 流程績效指標 說明（計算方法與表單、紀錄） 主辦單位 評估週期 彙整單位 53 設計驗證首件合格率 Ppk＞1.67 54 交貨品質水準 退貨或品質分類統計 55 設備維修次數與費用 56 供應商品提昇 57 供應商供貨價格降低