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四月份经营绩效分析五月份目标预算及对策
一、工程基本概况
二、总体经营绩效概况
（一）工程分公司4月份预计实现工程产值 万元，实际完成产值 万元，低于预测产值 万元;人工成本费用实际花费 万元，超预算 ;
（二）1-4月份累计完成产值收入 万元，超计划 %；人工成本费用花费累计 万元，控制在全年人工成本费用之内；
三、指标完成情况测量与评价
（一）指标分析
收入分析：本月各项工程共完成收入1607.1万元，环比增加减少1.3%；低于本月预测产值232.9万元；高于指标预算197万元。
四月份预测、实际完成产值对比分析
单位：万元
序号 工程名称 4月份预测完成产值 4月份实际完成产值 当月 累计 当月 累计 1 渤海科技二期工程 150 3918 357 4125 2 新宏宇酒店建设改造工程 300 670 330 700 3 大港新建203库工程 470 600 450 580 4 生产生活辅助楼 280 1319 61 1100 5 西引堤扭王字块安放工程 150 330 150 330 6 南港区H986项目 180 180 100 100 7 四期轨道梁工程 300 300 100 100 8 前港新建候工楼工程 10 385 35 410 9 QQCTU餐厅 --- --- 24.1 24.1 9月份预测、实际完成产值累计 1840 7702 1607.1 7469.1 （二）成本分析：
1、 工程材料成本：
本月工程材料成本共计396万元,环比增加6.5%。
2、1-4月份工程材料成本共计1431.86万元；
1)本月提报超市工程物资计划共计977笔，取消计划11笔，超市执行计划为966笔；
2)本月临时计划数108笔；工程用临时计划占工程材料总计划比率的11.08%；临时计划提报率为88.92%，符合集团规定临时计划提报率85%的标准要求；超市打回计划数0笔，准确率100%。
3)周工程计划数为977笔。月度工程计划为0笔，符合集团材料计划提报要求。
八、五月份目标与对策
（一）坚决打好工程建设攻坚战。在确保工程质量、安全的前提下，将各项工程快速推进，确保完成工程产值1635万元。
五月份预测完成产值
单位：万元
序号 工程名称 5月份预测完成产值 当月 累计 1 渤海科技二期工程 200 4325 2 新宏宇酒店建设改造工程 180 880 3 大港新建203库工程 500 1080 4 生产生活辅助楼 20 1120 5 西引堤扭王字块安放工程 150 480 6 南港区H986项目 80 180 7 四期轨道梁工程 500 600 8 前港新建候工楼工程 5 415 5月份预测产值累计 1635 9080
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