WI-P-009-001报废作业管理规规范1.docVIP

厦门普瑞特科技有限公司 文件编号： WI-P-009-001 发行： 日期 年 月 日 主题 ： 报废作业管理规范 修定： 日期 年 月 日 密 级：受控文件 总页数：5页 版本： 1.0 1目的 2适用范围 3术语 4职责 5工作程序 6参考文件 7相关记录 8作业流程图 № 版本 更改号 更改内容 修订人 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 核 准 审 核 制 定 1 目的 为防止不良物料及不良产品流入客户手中，造成重大损失及影响公司声誉， 明确报废品的签核流程及管控报废率，特制定本作业规范。 2 适用范围 工厂所有确认的报废物料，准成品(在制品)，成品等。 3 术语 组件：含所有结构件、电子元器件等零部件材料。. 4 职责 4.1品管部门： 4.1.1IQC在进料检验时发现的不良品，厂商来料不良应予标示并及时通知仓库 将不良品放置于不良品区，通知物控联络采购或厂商确认，需报废则直 接送报废仓(区)或扣除不良数量，厂商将不良品领回。 4.1.2因来料不良而造成组件，准成品(在制品)，成品报废时，开出异常联络单；由采购通知供应来厂确认，并作结报通知财务扣款。 4.1.3确认原因分析与相关改善措施是否有实施，并签核报废单确认其报废品是否属实。 4.2 生产部门： 4.2.1将不良品标示并隔离后，不良组件，不良准成品(在制品)，不良成品 经工程确认不可维修后在不良品上标示不良现象及位置，直接填写报废申请单。 4.2.2不良品必须标示料号，不良现象，不良位置，不良原因后直接交给IPQC 确认。 4.3 工程： 4.3.1判定不可维修组件，准成品(在制品)，成品是否要报废，如要报废，则需判定责任单位，并审核责任单位回复的改善对策。 4.3.2 所有因来料不良造成组件，准成品(在制品)，成品报废的，IQC需要分析报告时由工程提供。 4.4 采购/PMC： 4.4.1采购/PMC在退料或产品报废过程中，联络有异议的厂商到工厂洽谈不良品退货及扣款流程。 4.4.2仓库对所有的报废品依会签结果进行处理。 4.4.3 会签报废统计，以便核算报废成本与系统账务。 4.5 财务： 4.5.1每月计算组件，准成品(在制品)，成品报废的费用，并分发给相关单位。 4.5.2 扣除客户/供应商/各责任单位的费用。 4.6 责任单位： 4.6.1 经工程判定可维修的批量性不良开立SWR维修。 4.6.2 对经工程判定，品管会判因制程原因造成需报废的组件，准成品(在制品),成品填写报废申请单,并出具改善对策报告。 5 工作程序 5.1制程报废单填写及签核 5.1.1签核权限 5.1.1.1 申请及确认单位 申请人填写后须由部门最高主管核准. 5.1.1.2 处理核定 由制造中心最高主管核准或其授权人签核。 5.1.1.3 工程部/责任单位/品管单位 工程及品管单位必须由部门最高主管或其授权人签核方可生效，责任单位栏必须有责任单位部门最高主管签核后方可生效。 5.1.2 报废及责任判定 5.1.2.1 所有因制程原因造成报废的组件，准成品(在制品)，成品等，由造成报废的责任单位填写报废申请单，经相关部门签核后，由报废品所属部门开出不良品退料单退报废仓。 5.1.2.2如为返修品经工程判定无法维修时，则由生产开出报废申请单，依流程进行报废并会签责任单位（市场/客服/开发）。 5.1.2.3客退品经工程判定无法维修时，则由PMC开出报废申请单，依流程进行报废并会签责任单位（市场/客服/开发）。 5.1.2.4 当报废单会签完PMC后，交由制造中心最高主管核准或其授权人签核。 5.2 费用分担 5.2.1工厂责任单位造成的报废原则上责任单位要将报废原因追究到个人，责 任单位须在(报废)申请单上填写报废详细信息.所有单据签核完后由仓 库进行报废作业。 5.2.2 NPI阶段或可靠性测试失效以及设计变更造成的不良，经工程判定须报废的组件，准成品(在制品)，成品时，由工程申请报废会签开发相关单位。 5.2.3 经工程/品管等单位确认的组件， 准成品(在制品)，成品，报废品是因 来料不良或设备原因所致,报废品入仓标示隔离并知会供应商确认，采购或工程向供应商进行索赔。 5.3 供应商费用转嫁： 5.3.1所有因来料不良造成的组件，准成品(在制