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全市建设工程质量检测机构专项检查的主要内容及记录表 现场检测项目检查的主要内容 附表1 项目 抽查的内容 检测报告 ★有无与检测内容相应的结论、是否存在部分检测项目无结论（验收检测报告应有是否满足设计要求的结论） ★是否依据检测结果用规范的标准给出正确的结论 ★是否对检测结果或过程中的异常情况作出必要的说明 检测执行的标准是否适用 实测数据与计算曲线、表格、照片等是否齐全、清晰，相关相关信息是否齐全 是否注明检测工作中使用的主要仪器设备的名称、型号和编号等及一些重要指标，如高应变法有无记录锤重 ★报告是否按年度流水连续编号（如末位数字不连续的均应认定为不连续编号），有无随意抽撤、涂改的情况 常规建材检验及基桩静载试验是否采用自动加减载及测量系统 ★所用仪器设备的送检情况：是否在检测定有效期内 ★所用仪器设备的配备、检定（校准）、自检情况，注意核计量仪器铁期间核查记录 ★检测、编写、审核、批准人员有无购买社保 ★检测、编写、审核人是否持有相应专业的上岗证 ★现场检测的编写、审核人员是否具有中级或以上的专业技术职称 原始记录 签名是否齐全 ★有无代签名的情况 ★有无事后补记或转抄等异常情况 内容的填写是否齐全（基桩静载、钻芯法应注意检查时间记录） ★记录内容的更改是否规范（杠改、重要数据应签名或加盖私章） ★人员是否具有相应的上岗证 ★钻芯法检测的机长有无机长证 ★归档是否及时、齐全 ★电子记录有无存档 其他 内审情况记录：存在的问题是否整改完成并得到确认 ★上级检查发现的问题记录：存在的问题是否整改完成并得到确认 砼芯样加工的尺寸是否符合要求 ★新规范执行前的检测能力评估记录。 是否作过评估 技术人员违规情况的处理记录 ★检测工作偏离、纠偏、补救及预防记录 ★检测报告的审批流程记录 ★检测报告的发放及归档记录 备注 对每一种现场检测方法的检测报告均应抽查，且应按检测报告→原始记录→其他的顺序依次检查。检查的内容除表列项目外，还可根据相关的法律、法规、规章和标准的要求，对检测机构的其他行为进行进行检查。 全市建设工程质量检测机构专项检查记录表 附表2 检测机构名称： 检查的主要内容及问题 检查组于2010年4月 日，对该检测机构设置的基本情况进行检查。本次对照机构申请的检测内容，重点抽查了相应检测单项的人员、设备、检测报告、原始记录等情况。本次抽查发现的主要不符合项等记录如下： 检查发现的主要不符合项（事实）如下：例如 1、低应变检测报告（工程名称、报告编号）的编写人××名无上岗证，初级职称；其中有1根Ⅱ类桩（桩号 2、高应变检测报告（工程名称、报告编号）未注明设备和型号、编号和锤重，查原始记录也未 3、钻芯法检测报告（工程名称、报告编号）（部分检测项目）未给出是否满足设计要求的结论；未按规范要求给出桩身完整性类别；砼芯样（或岩芯样）的采样位置不符合规范的规定； 根桩未给出其桩端持力层是否满足设计要求的结论；照片中的工程名称、回次进尺等标识不清晰、信息不全，回次进尺超1.5m，未作出合理的解释；有1根被定性为微风化岩的岩芯样照片显示岩样（局部）很破碎，报告未作说明；对强风化岩为持力层的基桩未采用规范规定的标准贯入等适宜的方法对岩性进行鉴别；查原始记录，回次进尺的时间未作完整记录；机长××名，无上岗证；无社保证明。 4、超声波法检测报告（工程名称、报告编号）未附实测波形图； 根桩的检测剖面未检测至桩底，报告却给出了该桩的完整性类别，且报告未说明评判的合理理由；有1根Ⅱ类桩（桩号 5、基桩静载荷检测报告（工程名称、报告编号）使用的主要仪器设备的名称、型号和编号等及一些重要指标未注明；未采用自动没量系统进行检测；同一人同一责任栏（试验记录）签名的原始记录中的数据记录存在不同笔迹，即为非同一人的记录。 6、回弹法结构检测报告（工程名称、报告编号）未给出与检测目的相应的结论。 7、实验室未配置钻芯法检测的芯样垂直度测量的游标量角器；芯样缺陷角、平整度不满足规范要求且未作补平处理进行试验；芯样高度超差。 8、检测报告未按年度连续编号。 9、上一年度检查发现的问题，未按承诺的时限进行整改。遗留的主要问题有： 检测机构法人代表（或委托人）签名或盖公章认可： 检查组成员： 检查日期：2010年4月