SCH(P)-委托项目不合格管理成果控制规范.docVIP

委托项目不合格管理成果控制规范 目的 通过对经检验或试验发现的不合格管理成果有效的控制，确保投资管理或委托项目达到既定的服务质量目标（投资、质量、进度目标）。 范围 本程序中的行动涉及管理者代表、投资总监、项目总监、经营部、综合部、造价控制部、项目管理部。 定义 项目经理：项目部负责人。 造价岗：负责项目部日常造价管理的人员。 内审：指由投资管理方进行的非正式的工程结算审核。 外审（外部审计）：指由有权单位进行的有法律效力的工程结算审计。 不合格品定义 委托方提供的信息、资料不合格。 与公司的质量管理体系不符。 委托管理项目中的投资管理总目标不合格。 设计成果的经济性的控制不合格。 委托项目中质量、进度及委托项目现场投资管理总目标不合格。 现场合同管理，资料管理，设计变更管理，现场签证管理，甲供材料管理和工程款支付管理不符合项目实施计划。 客户的投诉。 职责 管理者代表：负责公司质量管理体系的推行、评审和改进。 投资总监：就委托管理项目中产生的投资管理总目标不合格情况进行评审并提出处置意见。 项目总监：就委托管理项目中工程质量、进度以及委托项目现场投资管理总目标不合格情况进行评审并提出处置意见。 经营部：负责接待并处理客户投诉，对管理项目所需信息资料的完整和准确性负责。 综合部：负责对整个质量体系的评审和改进。 造价控制部：就设计成果的经济性不合格情况进行评审并提出处置意见。 项目部：就委托项目现场建设质量、进度、投资管理等各项不合格子控制目标进行评审并提出处置意见。 程序 人员控制 公司根据《招聘管理规范》的要求由综合部负责组织员工招聘，确保员工素质和工作能力满足岗位要求。 公司对员工进行有针对性的培训，提高员工素质和工作能力，保证服务质量。培训由综合部根据《培训管理规范》的要求组织。 公司按照项目的特点配备项目部人员，并保证项目部人员有相应的能力及资质，可以胜任所担任的工作。 不合格过程控制 不合格投资管理结果的管理。 投资总监、项目总监负责按照公司有关投资管理规范及相关标准对造价控制部、项目管理部及项目部的投资管理行为进行监督检查。 设计阶段 在方案设计阶段，造价控制部对设计方案就经济技术指标进行检验，并对是否符合既定的经济指标进行评估。对不符合既定目标控制值的设计成果填报不合格控制结果评审和处置意见书，提出建议处置意见后报投资总监。 在扩初设计阶段，投资总监负责审查工程概算。概算由造价控制部编制，或者专业分包，委托供应商编制。造价控制部对是否符合既定的经济指标进行检验，对不符合既定目标控制值的设计成果填报不合格控制结果评审和处置意见书，提出建议处置意见后报投资总监。 在施工图设计阶段，投资总监负责审查工程预算。预算由造价控制部编制，或者专业分包，委托供应商编制。并对是否符合既定的经济指标进行评审，对不符合既定目标控制值的设计成果填报不合格控制结果评审和处置意见书，提出建议处置意见后报投资总监。 投资总监对造价控制部的评审结果及处置意见进行审核，并经综合协调后调整设计方案或调整经济指标，并在造价控制部上报的不合格控制结果评审和处置意见书上签具意见。对外部原因造成的不合格应通报委托方。 招投标阶段 投资总监负责按照《项目管理部委托项目招标文件编制标准》检查项目经理编制的招标文件草案是否符合要求，且各项关键指标准确有效。 投资总监负责按照《项目管理部委托项目合同编制标准》检查项目经理编制的施工合同草案是否符合要求，且投资管理的各项配套及预防措施在合同条款中是否已经体现。各项关键指标准确有效。 施工阶段 项目总监要求项目经理于工程开工前提交委托项目管理实施计划，并负责按照《委托项目管理实施计划编制标准》结合本工程特点检查项目经理编制的委托项目管理实施计划是否符合要求。 项目总监要求项目经理定期按月提交委托项目管理月报，并负责按照《项目管理部委托项目管理月报编制标准》检查项目经理编制的委托项目管理实施计划是否符合要求。并对管理月报中反映的问题进行检查督促，必要时组织有关部门协助项目部解决。 管理者代表、项目总监、投资总监定期对各个项目部进行巡查，对项目部的管理进行评审。 项目经理是现场投资目标的直接控制者，项目现场的相关专业岗按照《委托项目设计变更管理流程》、《委托项目现场签证管理流程》、《委托项目甲供材料管理流程》、《委托项目工程款支付管理流程》等流程要求进行管理。 项目经理对项目造价岗上报的与既定现场投资管理目标或各项子目标的偏差进行评审，并参照造价岗意见在委托项目管理月报中填报不合格控制结果评审和处置意见，上报投资总监、项目总监审核。 项目总监对项目经理在委托项目管理月报中上报的不合格控制结果评审和处置意见进行审核，并签具意见。对外部原因造成的不合格应通报委托方，并督促委托方排除。 委托项目进度和质量检验 项目经理对项目相