煤矿区月度经营分析报告.docVIP

机电二队2012年10月份经营分析报告 编 制 单 位：机电二队 编制日期：二〇一二年十一月一日 机电二队2012年10月份经营分析报告 生产任务完成情况 表1：机电二队10月份生产经营指标完成情况 项目 十月 计划 十月 完成 较计划 增减 累计 计划 累计 完成 较累计 计划增减 备注 矿车运输量 150 100 -50 1440 1000 -490 电费 140010 129914 -10096 954147 1095530 141383 材料费 72000 68143 -3857 720000 700501 -19499 租赁费 55000 55000 0 493082 493082 0 电费：10月份计划用电140010元，实际用电129914元 较计划节约用电10096元，本月电量节约的主要原因是：南一皮调试期间。没有正常运行用电量较少。 （二）材料费：本月材料费计划72000元，实际消耗68143元，较计划节约3857元。节约原因分析：加强了废旧设备原件的二次利用，材料费累计较计划节约19499元。 （三）租赁费：10月份计划55000元，实际55000元，实际与计划持平，环比相同。 材料消耗情况 表2：机电二队十月份材料消耗情况表 项目 十月 计划 十月 完成 较计划 增减 累计 计划 累计 完成 较累计 计划增减 备注 配件 50000 43571 -6429 500000 450176 -49824 油脂 6000 2040 -3960 66000 26135 -39865 其它材料 16000 22532 6532 144000 194587 50587 配件：十月份完成情况与计划基本持平，累计完成情况较计划节约6429元，主要原因检修工检修到位，对机电科库房的废旧托辊的二次利用有所提高，强力胶带机托辊，更换光大公司提供的朔胶托辊加大了托辊的使用寿命。 油脂：本月油脂基本无支出，节约3960元，节约原因为上月有较多的剩余油脂，和设备保养较好。 其它材料：本月其它材料完成情况较计划超支6532元，分析原因主要为南一皮质量标准化和亮化和队内对各检修班质量标准化要求提高，质量标准化方面投入较多，尤其体现在风水管路刷漆、设备刷漆、电缆整理、各机头安全设施重新制作与各个岗位制度牌版更换。累计完成情况较计划超支约50587元。 班组指标对比分析 表3：班组指标完成情况表 班组 项目 产量、进尺、提升量等 材料费 工效 1 工效 2 计划 完成 增（+）减（-） 计划 完成 增（+）减（-） 生产一班 50 0 -50 生产二班 50 0 -50 生产三班 50 0 -50 电工班 39850 37719 -2131 钳工班 28000 26693 -1307 安装班 4000 3731 -269 (一） 生产班：3个生产班计划材料费与完成材料费基本持平。 (二） 电工班：电工班本月材料节约2131元，主要原因检修到位。 （三） 钳工班：钳工班本月节约1307元，主要原因是提高了废旧件的二次利用. （四） 安装班较计划节约269元，主要材料费使用南一皮机头质量标准化安装。 四、十月份工作亮点 完成了南一采区下运强力胶带安装并如期的做好了质量标准化，在南一皮约450m位置处、巷道由上往下突然变窄，该段巷道帮上风水管路影响到南一强力胶带安装，由我队负责对该段管路进行处理，制作龙门架，将管路抬高。我队每班安排2名电工协助安装接线。南一皮安装巷道标语牌板一套，巷道语音电话设备一套。进入十月份以后，我队主要工作为南一采区下运强力胶带进行调试试运转，对跑偏处进行调上托架和H架，在南一采区下运强力胶带机尾处安装卸载螺旋溜煤槽一套，安装胶带机巷语音通信信号一套。并对南一采区下运强力胶带机巷的线缆进行标准化整理，重新吊挂线缆，使其平直无交叉，并对机头控制线缆和供电线缆进行整理，添加设备完好牌和相关的注油卡。 五、十月份存在的问题及整改措施 本月存在问题：我队电工对强力胶带各个保护的安装与试验缺乏了解。 原因分析： 平常工作中对标准不了解，对保护的试验学习没有学习到位。 整改措施： 加强电工对强力胶带各个保护的学习。 六、上月份存在问题的整改进度 加强了对风水管路的巡检，与各个管路接头密封的检查，对风水管路跑、冒、滴、漏隐患加强考核力度。 七、下月份管理工作思路及安排 （一） 提高员工对质量标准化的认识，关注细节。 （二） 加强员工节能减排意识，胶带运行过程中多与调度室沟通，尽量减少胶带空转时间。 （三） 对各项单项工程做到提前计划、严格控制材料消耗，合理安排工人每班工作量。 （四） 做