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公司出差制度 （试行） 第一条 目的 为规范出差管理，保障各项经营管理活动的正常进行，合理控制出差费用，特制订本办法。 第二条 适用范围 本规定适用于山西大昌汽车快修有限公司所有人员的出差管理。原则上费用标准不得超出本办法规定的标准，因特殊情况确需超出者，必须事前报总经理批准。 第三条 组织与职责 各部门经理为出差管理直接责任人，对本部门员工出差的必要性、真实性负责，主要职责： （1） 核定员工出差地点、时间、任务； （2） 听取员工出差期间工作汇报，解决工作问题； （3） 核准和审批员工出差逾期； （4） 考核员工出差任务完成情况； （5） 核准员工出差费用。 第四条 总经理为出差管理的第一责任人，对于本公司差旅费用支出负控制责任，主要职责： （1） 签批员工出差申请及费用报销； （2） 审批特殊原因造成的出差费用超标申请。 第五条 财务部门主要负责严格执行出差管理制度和差旅费用标准，审核差旅费用票据。 第六条 出差审批程序 1、 出差申请 （1）员工出差时，首先填写《出差登记表》（一式3 联，分别用于报销、借款、考勤）（附件1）,注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一张《出差登记表》；填表后交部门经理签署意见。 （2）审批权限 员工工作出差须经部门经理批准，凡事先未经批准私自出差者，一律不予报销,并按照旷工处理。 （3） 各部门