03文件控制程序.docVIP

第一章 目的 对质量管理体系文件（包含表格）及资料的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本文件，防止误用失效或作废的文件。 第二章 范围 3.5 外来文件：各项国家、国际标准及客户提供之书面技术文件、图纸等。 3.6 公司开发、经营、工程、管理等技术性文件。 第四章 工作职责 4.1 总经理负责制定公司的质量方针、质量目标，批准质量手册。 4.2 总经理负责规定各部门及岗位的岗位职责并在公司内部得到沟通。 4.3 总工部负责编写、修订质量手册，管理者代表审核质量手册。 4.4 总工部负责起草公司程序文件，管理者代表及使用部门经理审核，总经理批准后发布。 4.5 部门经理负责本部门使用的作业文件的编写、修订，技术主管副总审核，管理者代表批准后发布。 4.6 总工部负责公司质量管理体系文件的发放、回收、登记、处置、保管归档等管理工作。 4.7 总工部负责公司申办生产资质证书的相关文件的保管。 4.8 办公室负责公司发布的除质量管理体系文件外的通知、报告、批件以及公司业务活动中收到的文件、函件等文件的管理。 4.9 总工部负责与质量管理体系有关的外来文件的管理，并控制其分发。 4.10 办公室负责除质量管理体系外的外来文件的管理，并控制其分发。 第五章 工作程序 5.1 文件的编号 5.1.1 质量手册的编号 DR-QM-2011 年代号 质量手册代号 公司代号 5.1.2 程序文件编号 DR-CX-XX-2011 年代号 文件序号 程序文件代号 公司代号 5.1.3制度、工艺文件编号 DR-ZD-XX-2011 年代号 文件序号 制度文件代号为ZD，工艺文件代号为GY 公司代号 5.1.4 作业文件编号 DR-ZY/SC-XX-2011 年代号 文件序号 部门代号 作业文件代号 公司代号 备注：生产部：SC；技术部：JS；质检部：ZJ；市场部：SC；供应部：GY；总工部：ZG；办公室：BG。 5.1.5 记录的编号 记录的编号按《记录控制程序》执行。 5.1.6 外来文件编号 外来文件按各自原来的编号。 5.1.7 版本号.修订号 所有受控文件均附带文件版本变更记录，登记版本号.修订号，版本号用1,2,3……表示第一、第二、第三版……；用0、1、2表示未经修改、第一次、第二次修改……。当文件内容有三分之二以上章节发生修改或修改状态号超过5，该文件版本号由1版升级为2版、2版升级为3版，依次类推。 5.2 文件的发放 5.2.1 总工部拟定《质量管理体系文件目录清单》及《文件发放、回收登记表》。 5.2.2 公司发放的质量管理体系文件为“受控”文件，在文件封面上加盖“受控”印章。 5.2.2 文件破损、丢失，应及时到总工部办理以旧换新，或补发。 5.3 文件的评审 公司内审或外部审核时，对现有体系文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行修改。 5.4 文件的更改 5.4.1 文件更改建议人提出口头文件更改申请，与文件编写人员协商后由文件编写人员出具《文件更改记录》，管理者代表批准后执行。 5.4.2 文件更改由文件编写人员执行，并在文件更改附页上注明更改后版本信息等。 5.5 文件的借阅、复印、补发 需要借阅、复印或补发文件时，经本部门领导批准后，在总工部办理手续并在《文件借阅、复印、登记表》上进行记录。 5.6 文件的保存和销毁 5.6.1 总工部负责保存完整的质量管理体系文件（原件，且不加盖受控章），并分类存放在干燥、安全的地方，方便存取和查阅。任何人不得在程序文件上乱画和私自外借。 5.6.2 作废文件由总工部统一收集，需要销毁的填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后统一进行销毁，并在《文件销毁记录》上进行登记。 5