002内部稽核控制程序QP-QA-002-B4.pdfVIP

( ) 通盈电业 深圳有限公司 编 号 QP-QA-002 版 本 B4 内部稽核控制程序 页 次 1/6 版本 制定/修订日期 修订内容 制定/修订者 审核 核准 将过程审核与产品审核的实施 柳晓叶 毛涛 吕丰盈 B4 2008-8-1 另制订文件 2008/8/1 2008/8/1 2008/8/4 QR-QA-054-B 编 号 QP-QA-002 通盈电业(深圳)有限公司 版 本 B4 内部稽核控制程序 页 次 2/6 1、目的： 对质量/危害物质过程管理/环境管理体系及过程活动和结果是否符合策划要求进行稽核，以确保质量 /环境/危害物质过程管理体系的符合性，过程的符合性与质量/环境/危害物质过程管理体系运行的有 效性。 2 、适用范围： 包括本公司质量/危害物质过程管理/环境管理体系审核。 3、职责： 3.1 体系管理代表：负责筹建内审小组，制定年度稽核计划并组织实施。 3.2 稽核组长：负责内部审核计划的制定，及整个审核过程的实施与监控。 3.3 稽核员：协助审核组长实施内部稽核，编制负责审核区域的审核清单。 3.4 相关部门：组织有关人员配合稽核组实施稽核。 4 、定义： 4.1 过程审核：针对试生产和生产过程中的每一生产过程进行审核。 4.2 产品审核：在生产和交付的适当阶段对其产品及交货情况进行审核，包括样件，APQP 中涉及的 各系列产品及最终产品审核。 4.3 严重不合格(Major) a. 与管理体系标准、法律法规或顾客及相关方要求不合格； b. 造成系统性失效的不合格； c. 可能造成严重后果的不合格； d. 区域性严重实施失效； e. 上次稽核的轻微不合格，再次出现； f. 客户稽核不合格，再次出现。 4.4 轻微不合格(Minor) a. 个别的人为错误； b. 文件偶然未被遵守，孤立的错误，且造成的后果不严重； c. 对系统不会严重影响的不合格； d.上次稽核的建议改善项，再次出现； e. 客户稽核的建议改善项，再次出现。 4.3 建议改善项 a. 虽未构成不合格，但有趋向不合格的趋势或是证据暂时不足。 b. 需向受稽核部门提出，要求其改善，并由系统确认改善效果。 5、程序内容 5.1 审核筹划阶段 5.1.1 审核类型、频次、时机、权责的识别和规划 QR-QA-107-A 编 号 QP-QA-002 通盈电业(深圳)有限公司 版 本 B4 内部稽核控制程序 页 次