QP830100不合格品管理程序1.docVIP

不合格品管理程序 目的 对不合格或可疑物料/产品进行识别和控制，防止非预期使用或交付。 2、范围 适用于原材料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品或可疑品。 职责 3．1质量部：负责组织不合格品的评定分析、组织评审、处置； 3．2各部门：负责区域内不合格品的隔离标识和按照质量部处置意见处理不合格品。 4、定义 4．1可疑物料：状态未经标识或状态不明的物料/产品； 5、管理流程 不合格品管理流程图见附件一 6、执行办法 6．1不合格品的标识和隔离 当在进货检验、过程检验、出货检验等各个环节发现不合格品或可疑物料时，应由检验员及时进行标识，标明“不合格品”，通知生产部、仓管等责任部门进行隔离，放在指定的不合格品区域，并填写《不合格品评审单》中的不合格事项栏。生产车间自检发现不合格品时，自检人员需进行标识隔离，并通知质量部人员处理。不合格品在未作出评审处理前，任何部门和人员不得擅自动用。 6．2不合格品的评审 6.2.1不合格的评审由质量部负责组织。一般不合格的评审由质量部负责；当出现较严重不合格，质量部不能单独评审作出处置意见时，则质量部确定评审方式，可以组织生产、技术部、采购等部门人员联合评审。评审意见和处置方法记录在《不合格品评审表》中。 6．3不合格品的处置办法 6.3.1原材料：让步接收、挑选、拒收。 6.3.1.1供方向我司提出让步接收申请，由质量部进行评审。当原材料的某些不合格特性对最终产品质量不会造成影响，则可作让步接收。让步接收的产品在《报检单》标注“让步接收”。 6.3.2半成品/成品：返工，返修，让步接收。 6.3.3自检不合格：作业人员对不合格产品进行标识、隔离，并报当班检验员；检验员对不合格品进行重新检验并决定处置方式。 6.3.4首检/巡检/转序/成品不合格：质检人员对不合格品进行标识、隔离并报质量部经理，由质量部经理决定处置方式。 6.3.5报废处理需由生产部提出，并得到下表中审批权限人员批准后实施报废。 6.3.6不合格品返工、回用时按照正常的检验方法进行检验。 6.4 可疑物料的处置办法 组织内部发现可疑物料时，由质量部负责进行标识、隔离；经质量部重新检定判断是否合格，如不合格按照6.3执行。质量部需在最短时间（5个工作日内）完成对可疑物料的分析处理。 6.5退货品按可疑物料处置。顾客有要求时按顾客的要求处理。 6．5顾客沟通与特许 6.5.1当客户提供物料出现不合格时，及时进行隔离、标识、停止使用并通知客户。 6.5.2对于已交付的产品，发现不合格时，按公司产品质量的重大问题对待，由销售部通知顾客，并追回不合格品，及时调换合格产品给顾客，减少给顾客造成损失。 6.5.3当不合格品发运给顾客时，必须提前得到顾客的允许。公司必须按照顾客授权的数量、批次和期限进行交付，并在《不合格品处理单》上做好记录，在包装上需做明确标识。 6．6统计分析 6.6.1质量部负责对进货、生产过程、出货过程中的不合格进行统计分析，并反馈给采购部、生产部等部门，计算进料合格率和产出合格率。 6.6.2质量部根据不合格品发生的原因和频次、严重度，确定优先减少的措施计划，向责任部门下达《纠正预防措施单》，限期责任部门进行整改，质量部负责验证。 6.6.3不合格品分析处理的记录由质量部保管，按照《记录管理程序》执行。 7、相关记录 7.1不合格品处理单 PB830101 7.2报检单 PB820501 7.3纠正预防措施单 PB850101 8、相关文件 8.1记录管理程序 PD420200 8.2不合格品管理流程图 附件一 日期 修订单号 修订内容 修订者 批准 审核 编制 附件一 不合格品管理流程图 上海尊马不锈钢制管有限公司程序文件 编号：PD830100 版本：A/0 页次：第2页 共3页 统计分析 隔离标识 合格品处理 检验验证 退货品 YES YES NO YES NO NO 是否使用交付 优先减少措施整改 检验判定合格 追回 不合格品处理 评审（原因、处理方法） 隔离标识 不合格原材料、半成品、成品 可疑物料