QP-006-内部审核程序.docVIP

东莞市盈滔电子有限公司 编 号 QP-006 版 本 号 V1.0 文件性质 程序文件 页 次 1/3 文件名称 内部审核程序 生效日期 2010-01-01 1. 目的 规范完成内部质量体系审核计划与执行所需的步骤和要求，验证质量管理体系是否被正确实施，以及发现潜在问题并采取纠正措施解决问题，确认质量活动符合规定要求。 2. 范围 评审公司质量体系活动有关的规定事项和实施部门。 3. 定义 3.1内部质量审核 公司内部进行有系统的独立性的检查，以判定质量活动与相关结果是否与规定的内容相一致，规定的内容是否有效地实施。 3.2严重不合格项（体系性不合格）：质量体系文件与有关的法律、法规、质量保证标准、合同等的要求不符。 3.3轻微不合格项（实施性不合格）未按文件规定实施。 4. 权责 4.1品管部 负责拟定公司《质量管理体系年度内部审核计划》、审核计划、成立审核小组、保存相关记录。 4.2管理者代表 负责公司年度审核计划及内审通知单的核准。 4.3总经理 公司年度内审计划的批准。 4.4内审小组 内部质量审核计划的实施。 4.5受审单位 纠正与预防措施的实施。 4.6内审组长 4.6.1主导内审的有效进行。 4.6.2提出内审报告、签发不符合事项报告。 4.6.3向管理者代表报告内审结果。 4.7内审员 4.7.1制订内审检查表。 4.7.2提报内审结果。 4.7.3填发不符合报告。 5. 内容 5.1 制定《质量管理体系年度内部审核计划》 5.1.1定期内审频度。正常情况下，公司按《质量管理体系年度内部审核计划》每半年进行一次内部质量体系审核。 编 制 审 核 批 准 东莞市盈滔电子有限公司 编 号 QP-006 版 本 号 V1.0 文件性质 程序文件 页 次 2/3 文件名称 内部审核程序 生效日期 2010-01-01 5.1.2品管部于每年年底前完成《质量管理体系年度内部审核计划》，呈管理者代表审核，总经理批准。 5.1.3编制内审行程。品管部根据年度审核计划制订《质量管理体系内部审核计划》，以确定具体内审日期与时间，审核范围和项目，成立内审小组，内审组组长由管理者代表指定。 5.1.4内审员必须持有内审员资格证书并经管理者代表授权。在安排内审时，内审员不能审核本人所在部门/单位，确保内审的独立性。 5.2内审前的准备 5.2.1内审计划发出后，内审小组应要求受审核单位提供与内审相关的文件，着手了解内审单位业务。 5.2.2内审小组在阅读相关文件，熟悉受内审单位各项业务的基础上参阅上次内审活动记录，制订《质量管理体系内部审核检查表》。 5.3内审执行 5.3.1首次会议 内审之前由内审小组组长召集内审员和受审核单位相关人员举行首次会议，以确定内审的范围和行程以及确定陪审人员，对于不定期内审可视实际需要决定是否召开首次会议。 5.3.2内审作业 内审员依据《质量管理体系内部审核检查表》或请受审核单位提供相关文件，如程序文件、工作文件相关质量记录等，执行内审过程中所观察到的各种现象，应记录于《质量管理体系内部审核检查表》中，对于内审的结果必须加说明。 5.3.3完成内审以后，内审员可依据《质量管理体系内部审核检查表》上所作的记录，填写《质量管理体系内部审核不合格报告》，根据标准判定不合格级别为：严重不合格项,轻微不合格项 5.3.4末次会议 内审工作完成后，内审组长须召集内审组内审员及受审核单位相关人员举行末次会议，说明内审结果和内审中所发现的缺失并让受内审单位主管确认《质量管理体系内部审核不合格报告》，不符合报告由品管保存，影印件交受内审单位，受内审单位必须于限定时间内在不合格报告上填写《纠正/预防措施记录》，并送交品管部由品管部安排内审员进行确认其改善结果，并填写在质量管理体系内部审核不合格报告》中，具体依据《纠正与预防措施程序》执行。 5.4内审报告 5.4.1内审后由品管部依据《质量管理体系内部审核检查表》和《质量管理体系内部审核不合格报告》整理撰写《质量管理体系内部审核总结报告》，呈管理者代表审核，总经理批准颁发各部门。 5.4.2内审组长依据《质量管理体系内部审核不合格报告》执行追踪。 5.5内审结果由管理者代表提交管理评审会议评审，相关记录保存依《质量记录管理程序》执行。 6. 参考文件 东莞市盈滔电子有限公司 编 号 QP-006 版 本 号 V1.0 文件性质 程序文件 页 次 3/3 文件名称 内部审核程序 生效日期 2010-01-01 6.1 《管理评审程序》 6.2 《质量记录管理程序》 6.3 《纠正与预防措施程序》 7. 附件 7.1《质量管理体