QP-SD-02 质量记录控制程序.docVIP

青岛000有限公司 质 量 记 录 控 制 程 序 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 青岛00有限公司 文件名称 质量记录控制程序 文件编号：QP-SD-02 版本号：1 页数： 1 OF 4 日期：2010/9/1 版本号 页号 原 有 内 容 修 订 后 内 容 批准人 日 期 青岛00有限公司 文件名称 质量记录控制程序 文件编号：QP-SD-02 版本号：1 页数： 2 OF 4 日期：2010/9/1 一. 目的 正确记录和适当保存质量体系所要求的记录, 以提供符合要求和质量管理体系的有效运行的证据。 二. 适用范围 适用于质量体系运行全过程的质量记录和产品质量记录。 三. 定义 质量记录: 依据《质量程序》及工作指令运作所产生的表格及数据。 四. 参考数据 4.1 所有质量运作程序 4.2 《质量手册》 五. 职责 5.1 文控中心负责编制和修订 “表格记录一览表” 。 5.2 每个部门建立相关的质量记录；适时派发、回收和保存质量记录。 六. 培训 无 七. 程序 7.1 质量记录的标识与编目 7.1.1 文控中心制定“表格记录一览表”，明确规定质量记录保存期限、保存部门及统一性编号等, 顾客有要求的质量记录按顾客要求标识。 7.1.2 文控中心在编制“表格记录一览表”的同时，负责收集所有质量记录之格式样办, 并整理存档。 7.1.3 如实际运作需要, 需要对原质量记录之名称、格式等作出修订, 必须填写“文件/记录更改申请单”, 送交管理者代表批核。 7.1.4 文控中心将相应修订“质量记录一览表”, 并将修订后的质量记录格式样办归档。 7.1.5 所有质量记录必须有名称、编号、日期、填写人、审批人及派往何处等，其使用的名称应与运作程序中的规定相符。 7.1.6质量记录可按实际份量按月或按年装订成册, 并作出有关标识。7.2 质量记录的填写、派发和回收. 7.2.1 在运作程序的执行过程中， 负责质量功能的员工填写质量记录来显示质量的成绩和质量体系的有效运作。 7.2.2 质量记录必须填写清楚、及时审批、及时发送。 青岛000工艺品有限公司 文件名称 质量记录控制程序 文件编号：QP-SD-02 版本号：1 页数： 3 OF 4 日期：2010/9/1 7.2.3 质量记录的发出部门为质量记录的填写人员所在部门或组别。 7.2.4 接收质量记录的部门或组别应在记录指定位置处签收。 7.2.5 质量记录发至被检查的对象所在部门，该部门负责人员必须认真分析质量记录，必要时采取相应的措施。 7.2.6 作废的质量记录应由派出部门及时收回。 7.3 质量记录的保存 7.3.1 质量记录的发出部门必须保存好原始记录， 其保存期按运作程序《表格记录一览表》中的规定执行， 负责保存质量记录的员工需提供适当的环境来减低记录的损毁和防止丢失。 7.3.2 供应商质量方面的记录统一由QC部保管，以作为供应商质量达到要求的证明。 7.3.3 当有协议时，质量记录可在协议的时限内让客户或其代表作查阅。 7.3.4 质量记录可以以任何形式为载体, 如计算机，纸张等。 八. 附录 8.1 表格记录一览表 8.2文件/记录更改申请单 青岛000工艺品有限公司 文件名称 质量记录控制程序 文件编号：QP-SD-02 版本号：1 页数： 4 OF 4 日期：2010/9/1 质量记录控制流程图 修订表格 记录一览表 “文件/记录更改申请单” 管理者代表 相关部门 部门主管 相关部门 文控中心 变更表格 记录申请 归 档 收集表格记 录格式样办 文控中心 相关部门 相关部门文书 部门主管 相关人员 查 阅 审 核 保 留 分发部门 审 批 审 批 各部门使用、填写 文控中心 OK 编制表格记录一览表 NO “质量记录一览表”