QRMJ05管理评审报告.docVIP

编号：QR/HY05-2009 管理评审报告 版本号： A/0 编制： 日期： 核准： 日期： 发布日期：2009年10月22日 上海恒业化工有限公司 管理评审计划 QR/YR05.01 评审目的 评价质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性 评审日期 2009年10月21日 评审范围 公司各职能部门以及质量、环境管理体系的各个过程和活动 评审依据 ISO9001、ISO14001、标准； 本公司质量手册、程序文件、法律法规要求和顾客要求； 本公司环境因素识别和控制的结果。 评审人员 总经理、管理者代表、各部门负责人、车间主任 序号 评审主题和评审内容 1 审核结果和合规性评价 2 顾客反馈的信息 3 过程的业绩和产品的符合性 4 环境管理绩效 5 管理体系的运行业绩 6 质量、环境潜在的风险评价结果和预防能力 7 本企业处理突发事件的能力 8 改进，包括纠正和预防措施的结果 9 以往管理评审的输出 10 可能影响管理体系的各种变化 11 质量、环境方针、目标、指标和方案实施的结果，以及未实现目标或指标而采取或需要采取的改进措施等； 12 资源满足情况， 13 其他需要评价的项目或内容 编制： 审核： 批准： 管理评审报告 QR/YR05.02 评审目的 评价方针及目标的有效性和适宜性； 评价管理体系的有效性、适宜性和充分性。 评审日期 2009年10月22日 评审范围 审核结果和合规性评价，包括内部审核、第二方审核及第三方体系和产品认证审核； 顾客反馈的信息； 过程的业绩和产品的符合性，包括对过程和产品的监视和测量的结果； 环境管理绩效； 管理体系的运行业绩，包括对体系文件的修订、执行情况； 质量、环境潜在的风险评价结果和预防能力的评估结果； 本企业处理突发事件的能力； 改进，包括纠正和预防措施的结果； 以往管理评审的输出，包括过去管理评审结果确定的改进措施的实施结果； 可能影响管理体系的各种变化； 质量、环境方针、目标、指标和方案实施的结果； 资源满足情况，包括监视和测量装置的配置等。 评审依据 ISO 9001、ISO 14001标准； 质量环境管理手册； 管理体系程序文件； 相关法律法规。 评审人员 见签到表 评审中发现的问题及决议 为了促进管理体系持续满足公司的发展需要，2009年4月份，公司决定建立环境和职业健康安全管理体系，并计划进行管理体系认证。 一、质量管理体系及过程的改进： 1、对于长期存在或重复发生的问题，要制定长期的改进计划； 2、对环境因素的控制要加强； 3、节能降耗工作要在全公司范围内展开； 4、方针和目标的展开和实施工作要加强； 5、技术人员配置需要加强。 二、产品改进： 根据换版后的产品标准的要求，对产品实施改进。 三、资源需求： 公司目前所拥有的资源，包括基础设备、人员、技术能力、供方、生产和办公环境等，满足管理体系及现阶段企业发展的需要。 纠正措施： 对于这些改进机会，由行政部组织各部门制定相应的改进计划，并予以实施。 本报告作为下次管理评审的输入。 质量体系综合评价： 质量、环境管理体系有效、充分、适宜。 附：管理评审记录 管理评审报告（记录表） 09-10-001 评审日期 2009年10月21日 评审地点 公司会议室 评审内容 顾客反馈： 1、顾客的投诉处理情况 2、顾客满意度测量结果 评审纪要 评审纪要： 1、2009年，贸易部接到顾客的投诉后，都及时进行了处理，并促使相关部门采取相应的纠正措施，以防止同类现象重复发生； 2、2009年4月份以来，贸易部共收到顾客及相关方关于其满意程度的调查意见反馈13份，经统计顾客满意程度为97分。A类项目评分均在97.3分以上，说明我们公司在过去的一年里，严抓质量、环境的控制，取得了一定的成效，也得到了客户和相关方的认可。B类项目中除性价比与绝对价格评分分别为95分和95.5分，未能达到质量目标96 分的要求。主要原因为今年以来国际金融危机的影响还是比较大，所以我们还要从在保证产品质量的同时降低生产成本和开发更好、更能适应市场需求的产品，总体上来讲客户对我们的产品是满意的，也从近几个月的销售业绩中体现出来。 评审结论 在2009年度国际金融危机余波的影响下顾客满意度能达到质量目标的要求，充分实现了2009年度追求顾客满意的目标。 管理评审报告（记录表） 09-10-001 评审日期 2009年10月21日 评审地点 公司会议室 评审内容 过程的业绩和产品的符合性： 1、生产过