电子料检验作业流程.docVIP

注： 1、此份为试运行档。该流程/制度负责人为，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、试运行过程中若同变革前档有冲突时，一律依本档执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 会 签 栏 部门 人事行政部 销售部 P M C 部 工程部 品质部 生产部 财务部 采购部 稽核小组 会 签 人 中山市电子有限公司 总经理 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 仓管员 《送货单》 仓管员以《送货单》一联给IQC报检，作待检标识并指明物料位置， 2 IQC IQC按检验标准确定待检验方案，准备好相关的资料、检验用具。 3 IQC 《来料检验报告》 IQC按既定方案进行检验，填写《来料检验报告》 4 IQC/ 品质部主管 　　 《QC标签》/《来料检验日报表》 IQC依检测结果判定物料进否合格，并作相应标识；如检验不合格，则按《不合格品处理作业流程》处理,如检验合格，将《来料检验报告》质部主管审核。对需要做性能试验的物料进行试验。 5 IQC 《来料检验报告》 IQC按检验标准进行物料性能试验，试验结果记录在《来料检验报告》 6 IQC/ 品质部主管　　 IQC依性能检测结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识；IQC将完成后的《来料检验报告》质部主管审核。IQC将《来料检验报告》分别交采购员、仓管员。 7 仓管员 《来料检验日报表》/ 《送货单》 按《来料检验报告》与IQC标识，收料员将合格品送入仓，并将《》 8 IQC/ 品质部主管　　　 周、月进料品质状况统计 品质部主管负责统计周、月进料品质状况数据资料，报总经理一份。 9 品质部主管 品质部主管负责启动《不合格品处理作业流程》处理不合格品。 1.0目的 为了规范外购、外协物料的检验作业，确保物料入库合格。 2.0范围及职责 2.1适用于外购、外协生产物料的检验（试验）。 2.2仓管员负责及时通知IQC或非生产性物料的使用部门检验。 2.3 IQC负责按要求检验，出具《报告》 2.4 品质部主管负责确定需检物料清单.负责对《报告》进行审核。 2.5 PMC主管、生产部主管、采购部主管和品质部主管确定物料的特采和拣用，由销售部主管确认。 2.6 非生产性物料必要时由使用部门专业人员做试验。 3.0作业程序 3.1仓管员收到供应商物料后，将《送货单》的一联给IQC报检，指明物料所在位置或作待检标识； 3.2 IQC按检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的资料、检验用具，特急用物料于接到《送货单》后立即开始实施检验；非生产性物料由使用部门负责在一个工作日内检验.必要时由专业人员试验(如工具类)； 3.3 IQC按既定方案进行检验(包括必要时的试验)，将检验结果记录在《报告》非生产性物料在使用部门检验合格后通知仓管员,由检验人员填《报告》 3.4 若需进行性能试验的，由IQC按检验标准进行物料性能试验，(试验结果记录在《报告》上)，当天开始试验； 3.5 IQC将完成后的《报告》立即交品质部主管进行审核； 3.6品质部主管对《报告》对物料的品质状况进行判定,决定物料是否可用?如需特采,必须由品质部主管、PMC主管、生产部主管、采购部主管、销售部主管共同决定。另外,如报表有误，则通知IQC纠正，无误，则签字返交IQC；IQC根据品质主管的判定对不合格物料进行标识； 3.7为防止物料误用,检验中的物料必要时应标识清楚,如检验中,试验中等等.IQC认为不良的物料,品质主管必要时要到现场重检； 3.8 IQC负责将《报告》仓管员，如有检验发现不良时，将《报告》在品质部未明确通知物料可用前,任何人不可使用物料； 3.9如需退料,必须经品质部主管批准后方可退货.通知PMC和采购部安排退货； 3.10按《报告》IQC标识，仓管员将合格品进仓； 3.11品质部主管负责统计周、月进料品质状况，将数据资料报总经理一份； 3.12品质部主管负责于判定送检物料不合格当天启动《不合格品处理作业流程》处理不合格品，特急用物料1小时内启动； 4.0处罚规定 4.1仓管员未能及时通知IQC检验的, 处罚责任人10元/单，由此造成停工待料的，处罚20元/单； 4.2IQC或非生产物料的使用部门未及时处理待检物料的，处罚责任人10元/单，由此造成停工待料的，处罚20元/单； 4.3 IQC检验完成后2小时内未填交《报告》4对送检物料应做性能试验后才判定其是否合格的，而IQC未做就作出判定的，处罚相应责任人10元/单； 4.5 IQC由开始检验至检验完成期间离开检验现场，未作检验状态标识的，造成物料误用的.处罚IQC 10元/单