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编号：ZJIC/B/QR/120104 版本：04 修改状态：03 共4页，第1页 浙江交通职业技术学院 2010-2011学年质量体系内部审核报告 管理者代表签发/日期： 管理者代表签发/日期： 管管理理者者代代表表签签发发//日日期期：： /2010-12-06 为了确保教育和培训质量体系的持续和完善，加强高等职业教育教学质量服务的管 理，提高管理能力和水平。学院根据ISO9000质量标准2000版质量管理体系——要 求（GB/T19001-2000）和中华人民共和国船员教育和培训质量管理体系的要素，结 合2010-2011学年第1学期期中教学工作，于2010年11月17日召开首次会议， 11月22日至12月3日进行现场审核，共分四个审核小组对学院14个部门进行了内 部质量审核，其中海运学院由于迎接交通运输部海事局船员培训机构现场核验暨船员培 训专项检查工作而未进行现场审核。全体审核人员通过认真、严格的审核，现将本次内 部审核情况总结如下： 一、内部审核基本情况 本次审核共分四个审核小组，分别对学院办公室、人事处、教务处、学生处、质量 管理与评估办公室、资产产业处（含卫生所）、成人教育学院、路桥学院、汽车学院、 机电学院、信息学院、人文学院、运输管理学院、图书馆按质量体系运行情况进行了审 核。 四个审核小组通过抽样方式，采用访谈、询问、查阅材料、寻找记录等采集客观证 据，找出不合格项和建议项，共发现一般不合格项2项，建议项14项。 二、质量管理中存在的主要问题 内审现场审核工作结束后，审核组长召开了全体审核员会议，对目前学院质量体系 运行情况进行了汇总，归纳起来主要存在以下问题： 1、质量体系文件本身存在一些问题。有些程序文件、岗位职责与权限等还存在部 门之间接口上的问题，存在职能划分不清的问题。在即将实施的校、院两级管理中将对 编号：ZJIC/B/QR/120104 版本：04 修改状态：03 共4页，第2页 程序文件、岗位职责与权限作进一步完善。 2、各部门对质量体系的重视程度不够。具体表现有关部门对质量体系文件的宣贯 和学习不足；有关部门在现场审核中部门人员到岗率较低；员工对整个学院的教育质量 管理体系了解存在欠缺，包括一些规章制度、工作程序等。 3、各分院对实验实训室管理工作的投入不足，具体表现在实验实训室的保养计划、 各级检查、运行等方面的工作未做或做得不完善。 4、由于本次内部审核是结合教务处期中教学质量检查工作，各分院对教学工作的 规范方面还存在一定差距，如培养计划的实施、教学大纲的规范、授课计划的编制等的 规范性，教师教学手册的审核，实践教学的实施等的过程控制等存在不足。 5、与船员教育和培训质量体系有关的受控部门的质量意识需进一步增强。由于这 些受控部门的质量管理工作将直接影响到我院船员教育和培训质量管理工作的持续和 有效的运行，应更进一步加强质量体系的宣贯和学习，引起高度重视，提高质量意识。 三、2011年质量管理工作重点 1、2011年是我院船员教育与培训质量管理体系实施和运行第三轮的第四年，将 迎接交通运输部海事局对我院船员教育和培训质量管理体系的再有效审核。各部门应十 分重视质量体系的宣贯工作，加强质量体系的宣贯力度，要将质量体系的学习和宣贯纳 入2011年度部门工作计划。加大力度进行宣贯，使质量管理体系深入到全体教职员工 的实际工作中，真正做到全员参与。 2、按照校、院两级管理实施意见，进一步理顺相关的职能与权限，进一步规范工 作程序，规范质量记录，规定各类质量记录的保存部门、保存期限。进一步规范各类文 件的控制。 3、加强内部质量审核，推进质量体系的持续有效运行。 附件： 1、内部审核有关问题清单 2、不合格项分布表 质量管理与评估办公室 2010年12月6日 编号：ZJIC/B/QR/120104 版本：04 修改状态：03 共4页，第3页 1 附件 ：