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工艺纪律检查记录 编号：YG-1-Q-04-PZ-02 NO. 序号 考 核 项 目、要 求 考 核 办 法 考核对象 考核记录 1 产品技术文件做到正确，清晰，符合有关标准规定，正确率应达到100%。 以工艺规范为准，每份工艺文件有不正确（关键地方一处、次要地方三处），作整份不合格处理。 生产部 2 新工人要进行技术培训，有关部门要进行：（1）劳动纪律、公司管理制度、质量意识；（2）工艺纪律；（3）安全生产知识等教育。 抽查近期进公司工人，是否己进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。 生产部 管理部 生产部 3 上岗工人要做好生产前一切准备工作，明确技术文件，熟悉操作规程。 到生产现场，向生产者了解情况，判断是否符合要求。 车间 4 对技术文件要求的参数，要求严格执行和做记录。 检查各工序对文件的执行，抽查原始记录，无原始或无检测手段判不合格。 车间 5 工具、量具等工艺装备放置整齐，按指定地点放置，无损坏和丢失现象。半成品按定置管理规定进行。 到生产现场检查工具、量具的放置，以及半成品的堆放，应有防护措施，反之则判不合格。 车间 6 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 到生产现场检查，不符合要求的为不合格。 车间 7 技术文件按程序，专人校对、审核、批准后方能执行，不得随意修改。 检查生产部门和车间使用的文件，欠一道程序及以上的为不合格。 生产部 8 生产作业计划应严格按工艺流程合理安排，保持均衡生产。 考核每月生产情况。 生产部 生产车间 序号 考 核 项 目、要 求 考 核 办 法 考核对象 考核记录 9 生产用的材料、外协件必须进行检验，符合有关技术文件的规定。 抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。 生产部 管理部 10 不合格材料、产品的隔离处理。 发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。 生产部 管理部 各车间 11 工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要求。 生产部 各车间 12 量具应坚持周期检定，保证精度合格。 合格率应在85%以上，发现超期未检或使用不合格的量具，判不合格。 生产部 各车间 13 仓库物品放置整齐，有明显标识，帐、物、卡相符。 检查仓库物品堆放情况，抽查帐本，有三类以上的不相符为不合格。 仓库