游客部员工绩效考核操作细则(按人均消费).docVIP

游客部绩效奖励方案(按人均消费) 一、总则 （一）目标 为完善考核机制,激励经营部门员工的工作积极性与主动性，保证公司经营任务的顺利完成，本着“奖勤罚懒、多劳多得、收益与风险并存”的原则，制订此方案。 （二）范围 本方案主要适用于对一线销售性质岗位人员的考核奖励，包括摊位游戏领班及服务员、游览车领班及司机、游船服务员及三个科室的主管。包括正式员工、长期计时工、实习生，新入职员工2个月后开始参与考核。 （三）原则 1、定量原则。采用可衡量的量化指标进行考核，减少主观评价。 2、公开、公平、公正原则。 二、考核周期 （一）月度考核。 每月进行一次总结，对各经营点当月的经营业绩情况汇总，按月度执行奖罚。 （二）本方案试行时间为2010年9月1日-12月31日，后期可视执行效果再作调整。 三、绩效奖励办法 （一）绩效指标核定原则 游客部各项目属园区二次消费项目，目前市场状况尚不稳定，游客入园人数不在游客部门的可控范围之类，收入指标的核定难以做到科学合理，如单纯以固定的收入任务完成情况作为对员工绩效考核的依据，则考核难以发挥应有的激励作用，可操作性不强，反而容易造成只奖不罚、只罚不奖或不奖不罚的被动局面。相反，游客入园后的人均消费情况则与游客部门全体员工的工作状况有着密切的关联。本着充分调动员工积极性和保障公司利益的原则，我们在科学合理核定每月人均消费指标的基础上，建立了收入任务指标浮动式的考核方式：即在按月度确定人均消费考核指标的前提下，收入考核指标根据各月度入园人数的增减上下浮动。对游客部全体员工的绩效奖励和处罚则根据每月度的实际收入与考核收入指标任务间的差额乘以20%计算得出。 (二)人均消费考核指标 根据2006年至2009年各月度实际收入、游客实际入园人数分别进行加权平均，再结合2010年收入预算指标（税前180万）和入园人数预算（562272人次），科学合理地核算出2010年的每月人均消费，称为人均消费考核指标。完成额大于突破指标和考核收入指时，可享受完成额比考核收入指标超额部份的20%的奖励提成，当完成额大于收入考核指标，小于突破指标时不奖不罚，当完成额小于收入考核指标则按完成额比考核收入指标差额部份的20%罚款。 每月考核收入指标=每月人均消费考核指标*每月实际入园人数 (三)绩效奖励内部分配比例 完成情况 科室提成比例 分配比例 突破指标＜完成额＞考核收入指标 奖励超额部分20% 全体员工占18% 主管占2% 突破指标＞完成额＞考核收入指标 不奖不罚 完成额＜考核收入指标 罚差额部分20% 全体员工占18% 主管占2% 例如： 1、10月摊位游人均消费指标为2.88元，入园人数7万，考核收入指标为20.16万元，如收入完成额为25.16万元，则绩效奖金总额为（25.16万元-20.16万元）*20%=1元。 2、员工部分：=（25.16万元-20.16万元）*18%/18人=100元,每位员工提成100元；主管部分5万元*2%=200元。 未完成浮动收入任务时，同样按以上分配原则进行处罚。 (四)员工和领班的具体分配方法由部门提出意见,报公司领导审批后执行。 四、业绩指标制订 项目 　 9月 10月 11月 12月 游览车 突破指标 8080 23687 12305 6976 人均消费指标 0.42 0.61 0.23 0.26 电动车 突破指标 12266 31708 18222 23443 人均消费指标 0.58 0.77 0.37 0.81 游船 突破指标 6267 15813 15537 14106 人均消费指标 0.41 0.53 0.50 0.66 摊位游戏 突破指标 47523 125558 122975 72668 人均消费指标 2.15 2.88 2.18 2.20 五、考核的具体实施 （一）每月1-3日对上月业绩突破情况进行汇总上报，主管每季度业绩完成后进行汇总上报，由财务部及上级领导审批后，实行相应奖罚。 （二）部门各科室根据业绩指标进行细分，对超额完成业绩指标的由科室内部按贡献及表现进行奖励二次分配，当月只发放业绩提成的一半金额,另一半累计到季度末再一起发放(如某员工8月的提成为500元,当月只发放250元,另250元累计到季度末再一并发放),其目的是预留风险金,用于补亏,如季度中某月未能完成经营指标,即可把积累下来的提成金额用于补亏。以上二次分配报公司领导审批后予以发放。 （三）员工除每月正常休假外，年假、病假、事假达五天或以上者按缺勤天数占当月天数比例扣除当月的绩效提成。 （四）对当月发生重大服务质量投诉事件者取消当月绩效提成。 （五）员工离职严格按照公司相关规定执行。正式员工离职需提前一个月递交辞职单。离职人员递交离职单至