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ISO 9001:2000质量管理体系文件 程 序 文 件 A版 文件发放号：001 编 制： 编制组 审 核：审核组 批 准： 曹洪涛 日 期：2008年8月1日 发布： 2008年8月1日 实施：2008年8月1日 青岛丽生国际贸易有限公司 青岛丽生质量管理体系文件 目 录 修改 : 00 页次 :1/1 目 录 序号 文件名称 编号 页码 备注 文件控制程序 LS/PD-4.2.3-01 3 记录控制程序 LS/PD-4.2.4-01 7 管理评审控制程序 LS/PD-5.6-01 8 人力资源控制程序 LS/PD-6.2-01 10 实现过程的策划程序 LS/PD-7.1-01 12 顾客满意度测量程序 LS/PD-8.2.1-01 14 内部审核程序 LS/PD-8.2.2-01 15 不合格控制程序 LS/PD-8.3-01 18 数据分析程序 LS/PD-8.4-01 20 纠正措施程序 LS/PD-8.5.2-01 22 预防措施程序 LS/PD-8.5.3-01 23 更改记录 24 青岛丽生质量管理体系文件 LS/PD-4.2.3-01 文件控制程序 修改 : 00 页次 :1/4 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件； 3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件，批准发布作业指导文件； 3.3 办公室负责组织公司质量管理体系文件的编制，负责发放和管理，以及外来文件的识别和归档管理； 3.4 各部门负责相关文件的使用和保管。 程序 4.1 文件的编号 质量管理体系文件的编号 a) 质量手册：LS/QM—p LS—表示公司代号；QM—表示质量手册； p—表示发布年号。如LS/QM—2008表示青岛丽生国际贸易有限公司2008年发布的质量手册。 程序文件：LS/PD—m—p LS—表示公司代号；PD—表示程序文件；m—表示ISO 9001:2000标准对应条款号，合订本封面无此代号； p表示对应该标准条款的程序序列号。 如LS/PD—4.2.3—01表示青岛丽生国际贸易有限公司从ISO9001中4.2.3条款（文件控制）的引出的第一个程序文件。 质量管理体系三级文件：LS/WS—m—p LS—表示公司代号；WS—表示作业指导文件；m—表示ISO 9001:2000标准对应条款号，p表示对应该标准条款的作业指导文件序列号。 如：LS/WS-6.2—01表示青岛丽生国际贸易有限公司从ISO9001标准中6.2条款（人力资源）的引出的的第一个管理制度文件。 记录：LS/JL-m-n LS—表示公司代号；JL—表示记录；m—表示ISO 9001:2000标准对应条款号；n—表示记录顺序号。如：LS/JL-4.2.3-01表示青岛丽生4.2.3条款（文件控制）的第一个记录。 青岛丽生质量管理体系文件 LS/PD-4.2.3-01 文件控制程序 修改 : 00 页次 :2/4 国家标准、行业标准和其他外来文件保持其原来编号。 4.2 文件的编写、审批、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a) 质量管理手册、程序文件由办公室负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布； b)管理性作业文件由办公室组织相关部门编制、部门负责人审核后管理者代表批准发布；工艺操作规程和检验规范等技术性作业文件由仓储部编制审核后技术负责人批准发布； c) 办公室负责对质量管理体系文件按《有效文件配备表》规定的范围发放，并填写《文件发放、回收登记表》。 d) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，要给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效；发放部门作好相应记录。 e) 外来文件一般不发放，仅存档供借阅，若确需发放时应按“受控”文件控制其分发。 4.3 文件的受控状况 4.3.1文件分为受控和非受控两类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控版本，所有受控文件均由公司办公室记入《受控文件清单》。 4.3